一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

2.負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

3.根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報(bào)告工作。

4.負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和措范。

5.貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定，社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，化能社會矛盾。

7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項(xiàng)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

8.負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

10.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.申藏鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)，均為股級

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

（2）黨建工作辦公室。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

（4）社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

2.申藏鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級，為公益一類

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

（3）政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

（4）社會治安綜合治理中心

（5）綜合執(zhí)法隊(duì)。

我單位為卓尼縣申藏鎮(zhèn)人民政府一級預(yù)算單位。共有行政編制人員24(其中人后勤行政編制人員2人)，事業(yè)編制人員42人。2020年底實(shí)有在職職工91人（其中行政人員26人，事業(yè)人員65人），退休人員10人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2020年度收入總計(jì)5245.53萬元，支出總計(jì)5245.53萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加3958.83萬元，增幅245.52%，支出增加3958.83萬元，增幅245.52%。主要原因是主要原因是項(xiàng)目收入和支出增加。

本部門2020年度收入合計(jì)5245.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入5245.53萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)5245.53萬元，其中：基本支出2641.33萬元，占50.53%； 項(xiàng)目支出2604.2萬元，占49.47%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加866.37萬元，增幅36.90%，主要原因是農(nóng)林水方面支出增加。項(xiàng)目支出增加2031.09萬元，增幅48.25%，主要原因是本年度項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余630萬元，較上年增加580萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入5245.53萬元，較2019年決算數(shù)增加3958.83萬元，增幅245.52%。主要原因是項(xiàng)目收入增加。本部門2020年度財(cái)政撥款支出5245.53萬元，較2019年決算數(shù)增加3958.83萬元，增幅245.52%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1284.99萬元，占24.5%；文化旅游體育與傳媒支出27萬元，占0.51%；社會保障與就業(yè)支出132.77萬元，占2.53%；衛(wèi)生健康支出80.55萬元，占1.54%；節(jié)能環(huán)保支出238.91萬元，占4.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占1.91%；農(nóng)林水支出2148.46萬元，占40.96%；住房保障支出104萬元，占1.98%； 政府性基金支出440萬元，結(jié)余資金630萬元，占12.01%；占8.39%；其他支出58.85萬元，占1.12%。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2.    本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1284.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1038.95萬元， 較2019年減少53.91萬元，減少0.41%，主要原因人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)71萬元，與2019年持平，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元。

3. “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

4. “三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

5.    2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元，主要原因是年初未作公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。較上年支出減少4.04萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

6. （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

7.     2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.86萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元，主要原因年初未作公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。  

8. “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

9.    2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0批次，。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.86萬元。

10. 四、其他需要說明的事項(xiàng)

    （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年相等。

    （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車1輛（司法車），主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

11. 政府采購安排情況說明

    2020年本部門政府采購支出總額0萬元。

    （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    （如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

        無。

    五、專業(yè)名詞解釋。

    注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

    附件：2020年度部門決算公開表