一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

（1）貫徹國家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和州交通運(yùn)輸局制定的公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機(jī)場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息宣傳工作。（3）負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理；組織實(shí)施公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣城市級(jí)農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運(yùn)營管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格；組織公路、水路搶險(xiǎn)、救災(zāi)及緊急客貨運(yùn)輸。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

卓尼縣交通運(yùn)輸局于1975年8月28日在縣革委會(huì)之下正式成立，命名為卓尼縣工業(yè)交通局，1999年改名為卓尼縣交通局；2011年4月通過機(jī)構(gòu)改制改名為卓尼縣交通運(yùn)輸局。現(xiàn)住址卓尼縣木耳街132號(hào)，卓尼縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)5個(gè)股室。行政人員4名，事業(yè)人員51名；退休17人。機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：現(xiàn)有編制29人，實(shí)有人員55人，超編26人。

 二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)79555.34 萬元，支出總計(jì)79950.77萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加69982萬元，增幅731%，支出增加70772.87萬元，增幅771%。主要原因是政府性基金（卓合高速專項(xiàng)債劵資金）70975萬元。

本部門2021年度收入合計(jì)79555.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8305.34萬元，占10.44%；政府性基金預(yù)算撥款收入70975萬元，占89.22%；其他收入275萬元。占0.34

本部門2021年度支出合計(jì)79950.77萬元，其中：基本支出896.2萬元，占9.46%； 項(xiàng)目支出79054.57萬元，占90.54%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加28.27萬元，增幅3.2%，主要原因是人員工資調(diào)整。項(xiàng)目支出增加70744.6萬元，增幅851.32%，主要原因是政府性基金（卓合高速專項(xiàng)債劵資金）70975萬元。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬元，較上年減少395.44萬元，主要原因部分項(xiàng)目未驗(yàn)收，尾款沒有支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入8305.34  9232.34萬元，較202020年決算數(shù)減少927萬元，減幅10.04%。主要原因是人員工資調(diào)整及項(xiàng)目減少。本部門2021年度財(cái)政撥款支出8900.77 8836.9萬元，較2020年決算數(shù)增加63.87萬元增幅0.72%。主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出74063.62萬元，占92.95%；自然資源海洋氣象等支出400萬元，占0.5%；社會(huì)保障與就業(yè)支出124.09萬元，占0.16%；農(nóng)林水支出3345萬元，占4.2%；其他支出1700萬元，占2.13%；衛(wèi)生健康支出43.06萬元，占0.06%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出896.2萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)769 萬元， 較2020年減少48.31萬元，減幅5.91%，主要原因是人員調(diào)出，工資減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、工資福利。公用經(jīng)費(fèi)127.20萬元，較2020年增加76.58萬元，增幅152.54%，主要原因是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量大，任務(wù)重，產(chǎn)生差旅費(fèi)和辦公費(fèi)多。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬元，主要原因是節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加0.68萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元。

(三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.68萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.2萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量大，任務(wù)重，產(chǎn)生差旅費(fèi)和辦公費(fèi)多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2021年增加76.78萬元，增幅152.54%，主要原因：各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量大，任務(wù)重，產(chǎn)生差旅費(fèi)和辦公費(fèi)多。

  （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

  截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)30萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。

  （三）政府采購安排情況說明

  本單位2021年政府采購：貨物：0.594萬元。

  （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

  2021年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績效。

  五、專業(yè)名詞解釋。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表