一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館隸屬中共卓尼縣委，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對(duì)外接待的作用；負(fù)責(zé)楊土司歷史資料的收集、整理、保管等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛(ài)國(guó)主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對(duì)外接待的作用；負(fù)責(zé)楊土司歷史資料的收集、整理、保管等工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。根據(jù)職責(zé)調(diào)整，我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制12名。其中：管理崗位12名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：副縣級(jí)1名，正科級(jí)1名。

二、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)159.6萬(wàn)元，支出總計(jì)160.38萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加22.69萬(wàn)元，增幅16%，支出增加23.9萬(wàn)元，增幅17%。主要原因是人員增加，2021年紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助增加。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)159.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入159.6萬(wàn)元，占100%；

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)160.38萬(wàn)元，其中：基本支出160.38萬(wàn)元，占100%； 項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加23.9萬(wàn)元，增幅17%，主要原因是人員增加，免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助增加。項(xiàng)目支出增加（減少）0萬(wàn)元，增幅（降幅）0%，主要原因是無(wú)。本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.59萬(wàn)元，較上年（減少）0.78萬(wàn)元，主要原因是資金及時(shí)形成支出。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入159.6萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加22.69萬(wàn)元，增幅（降幅）16%。主要原因是人員增加，2021年紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助增加。本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出160.38萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加23.9萬(wàn)元，增幅17%。主要原因是人員工資及免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助支出。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出131.63萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障與就業(yè)支出12.6萬(wàn)元，占8%；文化旅游體育與傳媒支出8.36萬(wàn)元，占5%；衛(wèi)生健康支出7.78萬(wàn)元，占5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出160.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)145.41萬(wàn)元， 較2020年增加24.64萬(wàn)元，增幅20%，主要原因是人員增加，工資變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資，社保費(fèi)，公積金等。公用經(jīng)費(fèi)14.98萬(wàn)元（其中包括8.36萬(wàn)元2021年免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助），較2020年減少0.73萬(wàn)元，（降幅）5%，主要原因是由于維修維護(hù)費(fèi)減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.98萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年（減少）0.73萬(wàn)元，（降幅）5%,主要原因維修維護(hù)費(fèi)降低。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

   本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨2.08萬(wàn)元，年初預(yù)算5.7萬(wàn)元，減少3.62萬(wàn)元，降幅64%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加2.08萬(wàn)元，增幅100%。2020年無(wú)政府采購(gòu)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年度項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效人員工資福利145.41萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)6.62萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），預(yù)算外2021年紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金8.36萬(wàn)元。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表