一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

政法委全稱中國共產(chǎn)黨黨委政法委員會，它既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級黨委加強(qiáng)政法工作和社會治安綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責(zé)是：

1、指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

2、定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。

3、組織推動政法部門開展新形勢下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向同級黨委提出建議和意見。

4、指導(dǎo)社會治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。

5、研究指導(dǎo)政法執(zhí)委會的建設(shè)和隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。

6、切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。

7、指導(dǎo)公、檢、法、司等工作。

8、地方政法委完成同級黨委和上級政法委交辦鈉淥。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、人員情況：在職人員16人。其中：副縣級4，正科級3人，副科級6人，科員2人，工人1人，其中女3人。退休3人。

2. 機(jī)構(gòu)人員情況。卓尼縣政法委年末獨立核算機(jī)構(gòu)15個，行政編制7名，事業(yè)編制8名，年末在職17，退休3人。

本年度完成了縣委縣政府安排的政法工作事務(wù)和維穩(wěn)工作等各項任務(wù)。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計565.36萬元，支出總計744.36萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少6.37萬元，降幅1.12%，支出增加316萬元，增幅42%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。

本部門2021年度收入565.36。合計565.36萬元，其中：財政撥款收入565.36萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計744.36萬元，其中：基本支出428.24萬元，占58%；社會保障就業(yè)支出28.5萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出14.23萬元，占2%；其他支出273.63萬元，占36%。與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加195.81萬元，增幅46%，主要原因是出差次數(shù)加大，差旅費辦公費增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.68萬元，較上年減少179.25萬元，主要原因是本年度“網(wǎng)格化+十戶聯(lián)防”聯(lián)戶長報酬還未到賬，上年已到賬但未發(fā)放。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入565.36萬元，較2020年決算數(shù)減少6.37萬元，降幅1.12%。主要原因是本年度聯(lián)戶長報酬未撥入。本部門2021年度財政撥款支出744.36萬元，較2020年決算數(shù)增加316萬元，增幅42%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)金額較大。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出428.24萬元，占58%；社會保障就業(yè)支出28.5萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出14.23萬元，占2%；其他支出273.63萬元，占36%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出428.24萬元。其中：人員經(jīng)費268.27萬元，較2020年增加60.88萬元，增幅23%，主要原因是本年人均取暖費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費476.33萬元，較2020年增加315.46萬元，增幅66%，主要原因是上年的聯(lián)戶長報酬在本年度發(fā)放。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，主要原因是用于接待省市州政法各級領(lǐng)導(dǎo)到我單位調(diào)研、督查各項工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年公務(wù)接待費0.72萬元，主要用于接待省市州政法各級領(lǐng)導(dǎo)到我單位調(diào)研、督查各項工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出476.33萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加315.46萬元，增幅66%,主要原因辦公、印刷費增加，去年的聯(lián)戶長報酬在今年發(fā)放。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額12.41萬元。采購辦公設(shè)備支出12.41萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《卓尼縣全面推行“網(wǎng)格化+十戶聯(lián)防”基層社會治理工作的實施方案》卓尼通（2017）15號。為了更好的推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“網(wǎng)格化+十戶聯(lián)防”基層社會治理工作，積極推進(jìn)基層社會治理信息化進(jìn)程。將聯(lián)戶長的工作報酬落到實處。以促進(jìn)社會和諧、維護(hù)社會穩(wěn)定為總目標(biāo)。“網(wǎng)格化+十戶聯(lián)防”聯(lián)戶長報酬預(yù)算金額：251.76萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表