一、部門基本情況

  （一）職能職責(zé)

中共卓尼縣委宣傳部負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳、理論研究等工作。指導(dǎo)全縣文化理論、民族文化研究工作； 提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，指導(dǎo)宣傳文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各方面的力量，貫徹實施宣傳思想工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作，會同有關(guān)部門研究和改進基層宣傳思想工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣社會宣傳工作；圍繞縣委、縣政府的工作重點和工作任務(wù)，做好新聞宣傳報道工作；貫徹落實中央和省、州、縣委關(guān)于對外宣傳工作的方針、政策；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)涉外部門和新聞單位的對外宣傳報道，研究并提出重大問題和突發(fā)事件的對外宣傳計劃、意見和對外宣傳口經(jīng)，有效地組織實施對外新聞報道。參與重大對外經(jīng)貿(mào)活動和文化交流活動，負(fù)責(zé)組織有效的對外宣傳。規(guī)劃、管理對外宣傳品的制作和發(fā)送工作，負(fù)責(zé)制作重要的對外宣傳品。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理權(quán)限網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳、網(wǎng)上輿情監(jiān)控等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣黨報黨刊的征訂發(fā)行工作；負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對縣文廣局、縣委講師組、縣文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導(dǎo)；貫徹落實中央、省、州、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策，提出全縣精神文明建設(shè)和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關(guān)工作進行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。組織協(xié)調(diào)開展國防教育；負(fù)責(zé)全縣新聞工作的宏觀管理和指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)系縣廣播電視臺、縣外宣工作；承辦縣委和上級黨委宣傳部門交辦的其他事項。

  （二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣宣傳部是一個獨立核算機構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有行政編制8人，事業(yè)編制9人，年末在職14人（其中行政編制6人，事業(yè)編制8人）。

二、2021年度部門決算情況說明

  （三）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計383.32萬元，支出總計440.38萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少269.35萬元，降幅41.26%，支出減少212.29萬元，降幅32.52%。主要原因是因為預(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

本部門2021年度收入合計383.32萬元，其中：財政撥款收入383.32萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計440.38萬元，其中：基本支出377.06萬元，占85.6%； 項目支出63.32萬元，占14.3%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加9.69萬元，增幅2%，主要原因是增加了宣傳業(yè)務(wù)費用。項目支出減少155.68萬元，降幅71%，主要原因是2021年度縮減了財政預(yù)算支出。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.24萬元，較上年減少57.06萬元，主要原因是將2021年我部系列活動開展頻繁，導(dǎo)致支出經(jīng)費增加，年底結(jié)余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入383.32萬元，較2020年決算數(shù)減少102.53萬元，降幅26.75%。主要原因是2021年度縮減了財政預(yù)算。本部門2021年度財政撥款支出440.38萬元，較2020年決算數(shù)減少145.99萬元，降幅24.9%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出300.66萬元，占68.27%；社會保障與就業(yè)支出14.75萬元，占3.35%；文化旅游體育與傳媒支出116.32萬元，占26.41%；

衛(wèi)生健康支出8.66萬元，占1.96%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出377.06萬元。其中：人員經(jīng)費165.64萬元， 較2020年增加了20.36萬元，增幅12.29%，主要原因是組織新調(diào)配新時代文明實踐中心副主任2名導(dǎo)致人員經(jīng)費新增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費211.42萬元，較2020年增加減少64.08萬元，增幅30%，主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步豐富群眾文化生活，增加了新時代文明實踐中心及精神文明建設(shè)宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費的支出費用。

    三、“三公”經(jīng)費情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

  2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.51萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.37萬元，主要原因是上級單位和各媒體單位來我縣采訪、取景、找素材使得我部接待費增加。較上年支出數(shù)減少1.56萬元，主要原因是我部積極響應(yīng)上級文件精神要求及八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

  （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

  2021年度本部門沒有因公出國（境）費用，因公車改革原因，我單位也沒有公務(wù)車購置費和公務(wù)車運行維護費。公務(wù)接待費2.07萬元，主要用于接待上級部門的督查、調(diào)研及省內(nèi)外媒體記者的采訪、取材，還有產(chǎn)業(yè)文化工作的對接等。

  （三）“三公”經(jīng)費實物量情況

  2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次，52人，其中：國內(nèi)接待12批次，52人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費98元，車均維護費0萬元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

   四、其他需要說明的事項

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出211.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公設(shè)備購置費13萬元，辦公費85.81萬元（主要用于專題片拍攝費、宣傳費、輿情監(jiān)測費、辦公室耗材、學(xué)習(xí)資料征訂等支出），印刷費72.08萬元（主要用于外宣品的印刷等），郵電費1.52萬元，手續(xù)費0.02萬元，戶外LED大屏電費0.4萬元，差旅費5.52萬元，維修維護費7.37萬元，租賃費0.3萬元，會議費5.5萬元，公務(wù)接待費0.51萬元，勞務(wù)費0.2萬元，委托業(yè)務(wù)費9.9萬元，其他交通費9.29（主要用于車改車補費用），機關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加了43.88萬元，增幅20.75%,主要原因2021年我部系列活動開展頻繁，導(dǎo)致支出經(jīng)費增加。

  （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，我單位沒有公務(wù)用車。也沒有單價50萬元以上通用設(shè)備及100萬元以上專用設(shè)備。

  （三）政府采購安排情況說明。2021年我單位政府采購支出總額13萬元，其中：政府采購貨物支13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于印刷及購置其他辦公用品13萬元。

  （四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金383.32萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出383.32萬元。

   五、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表