一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革，機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州、縣的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)擬定全縣機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理辦法的實施細(xì)則；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；參與有關(guān)體制改革的調(diào)查研究和方案的擬定工作。

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機(jī)構(gòu)編制工作；審核縣直機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

3.負(fù)責(zé)審核審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員結(jié)構(gòu)比例；負(fù)責(zé)州編委下達(dá)的各類專項編制的分配和管理工作。

4.負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案；擬訂事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法；審核調(diào)整縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；審核調(diào)整縣直各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及經(jīng)費開支渠道；審核調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理。

5.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的解釋、匯編工作；承擔(dān)、參與有關(guān)行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的理論研究工作。

6.承辦報送縣政府的有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能任務(wù)、機(jī)構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；負(fù)責(zé)審核縣政府各部門及省、州駐卓有關(guān)單位的行政許可、非行政許可等事項。

7.監(jiān)督檢查各級機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三定”規(guī)定、機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的落實、執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制的法制建設(shè)，建立機(jī)構(gòu)編制部門與相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合約束機(jī)制；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)行為的預(yù)防和查處；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制考評獎勵工作。

8.負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理工作的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位的登記管理和年檢工作；審核全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作；會同相關(guān)部門監(jiān)督檢查全縣事業(yè)單位登記管理法規(guī)、規(guī)章落實情況，依法查處事業(yè)單位違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位印章管理。

9.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制信息宣傳和統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作；組織實施機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)、干部教育和培訓(xùn)工作。

10.承擔(dān)縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

11.承擔(dān)縣政府公布的行政許可事項。事業(yè)單位法人登記（設(shè)立登記、變更登記、注銷登記）。

12.承辦縣委、縣政府、縣編委會和州編辦交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年部門決算反映的是中共卓尼縣委編辦機(jī)關(guān)及下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)中共卓尼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心的收支情況

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計310.17萬元，支出總計309.13萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加62.66萬元，增幅25%，支出增加48.24萬元，增幅18%。主要原因是因為人員經(jīng)費增加。

本部門2021年度收入合計310.17萬元，其中：財政撥款收入310.17萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計309.13萬元，其中：基本支出309.13萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加48.24萬元，增幅18%，主要原因是人員工資福利支出增加。。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入310.17萬元，較2020年決算數(shù)增加62.66萬元，降幅25%。主要是因為人員經(jīng)費增加。本部門2021年度財政撥款支出309.13萬元，較2020年決算數(shù)增加48.24萬元，增幅18%。主要原因是人員工資福利支出增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出271.72萬元，占87.8%；社會保障與就業(yè)支出22.99萬元，占7.5%；衛(wèi)生健康支出14.42萬元，占4.7%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出309.13萬元。其中：人員經(jīng)費283.41.245.77萬元， 較2020年增加37.64萬元，增幅15.4%，主要原因是人員工資福利支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費25.7215.12萬元，較2020年增加10.6萬元，增幅70%，主要原因是辦公費用增加。

 三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.09萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

  2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

 四、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出25.72萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品服務(wù)支出和資本性支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加10.6萬元，增幅70%,主要原因是辦公費用增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明。2021年本部門政府采購支出總額1.95萬元，其中：政府采購貨物支出1.95萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。

  2021年度本部門無重點項目預(yù)算，無預(yù)算績效。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2021年度部門決算公開表

1.收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表