一、部門基本情況

（一）職能職責

卓尼縣委黨校屬于卓尼縣委下屬的事業(yè)教育單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位基本性質為財政補助事業(yè)單位，單位屬于教育輔助服務。其主要職能是：

（1）培訓輪訓副科級黨員領導干部；

（2）培訓輪訓基層黨員干部，培訓輪訓全州七縣一市農牧村基層干部，培訓輪訓入黨積極分子；

（3）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

（4）圍繞國際國內出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創(chuàng)新；

（5）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

（6）按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓；

（7）開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

（二）機構設置

我單位下設辦公室、財務室、農牧村基層干部專修學校等。在編人數17人，年末實有人數16人，退休人員4人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計833.23萬元，支出總計759.32萬元。與2020年決算數相比，收入增加552.35萬元，增幅186%，支出增加495.72萬元，增幅174%。主要原因是本年度有527.00萬元附屬設施建設和室內裝修項目經費。

本部門2021年度收入合計833.23萬元，其中：財政撥款收入833.23萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計759.32萬元，其中：基本支出314.87萬元，占41.5%； 與2020年決算數相比,基本支出增加51.27萬元，主要原因是人員經費和商品服務費增加。本部門2021年度年末結轉和結余99.83萬元，較上年增加73.91萬元，主要原因是有93.55萬元的應付未付款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入833.23萬元，較2020年決算數增加552.35萬元，增加186%。主要原因本年度有527.00萬元項目經費撥款收入和人員經費收入的增加。本部門2021年度財政撥款支出759.32萬元，較2020年決算數增加495.72萬元，增加174%。主要是因為本年度有444.45萬元項目經費支出和人員經費支出的增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出444.45萬元，占58.53%；教育支出245.96萬元，占32.39%；一般公共服務支出2.026萬元，占0.29%；社會保障與就業(yè)支出52.3萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出14.35萬元，占1.89%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出759.32萬元。其中：人員經費287.99萬元， 較2020年增加47.26萬元，增幅16.4%，主要原因是本年度有撫恤金和獎勵金的增加。人員經費用途主要包括工資福利和對個人家庭的補助。公用經費26.88萬元，較2020年增加4.01萬元，增幅0.15%，主要原因是商品服務支出增加。

本部門2021年度年末結轉和結余99.83萬元，較上年增加73.91萬元，主要原因是有93.55萬元的應付未付款。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預算數增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。本年度無機關運行經費

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額2.4萬元，用于本年度辦公設備購置。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

今年是卓尼縣精準扶貧精準脫貧成效鞏固提升年，縣委黨校緊緊圍繞中央省州縣委工作重點，在校內無法正常開展培訓的情況下，加大下鄉(xiāng)進村入戶進行政策宣講的力度和頻次，深入全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個村宣傳精準扶貧鞏固、掃黑除惡、習近平視察甘肅重要講話、十九屆五中全會精神、民族團結進步、控輟保學、先進典型等政策宣講，加大下鄉(xiāng)進村入戶進行政策宣講的力度和頻次，截至目前，共舉辦、承辦各類培訓班3期，培訓科級干部780人次。到基層開展宣講45場次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、村兩委班子、群眾共計5000余人聆聽了宣講，提高了基層黨員群眾對黨的方針政策的知曉率，黨史學習教育培訓103場，1200人。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

附表：2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表