一、部門基本情況

（一）職能職責

卓尼縣司法局主管司法行政，包括對律師、基層司法所、公證處、司法鑒定中心的管理，負責組織、指導對刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作；負責本縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作；研究制訂本縣法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃，組織、指導、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作、負責管理本縣律師、法律援助工作和公證機構及公證活動究律師、公證工作的改革與發(fā)展并提出實施辦法。

負責指導司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務。和本縣司法行政系統(tǒng)的外事工作和對外宣傳、交流工作，指導和管理本縣面向社會服務的司法鑒定工作 、  登記管理工作、負責社區(qū)矯正工作。

（二）機構設置

卓尼縣司法局行政編制19人，個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所占編制17人，事業(yè)編制11人，實有84人；內(nèi)設3個機構分別是律師事務所、法律援助中心、公證處，另外還包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1432.01萬元，支出總計1423.63萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加76.71萬元，增幅增加了5.3%，支出增加38.33萬元，增幅2.6%。主要原因是司法業(yè)務樓投入使用需要采購辦公所需用品裝修等開支范圍多，所以支出增加。

本部門2021年度收入合計1447.01萬元，其中：財政撥款收入1432.01萬元，占98.9%；上年結轉結余15萬元，占1.04%。

本部門2021年度支出合計1423.63萬元，其中：基本支出1242.58萬元，占87.3%； 項目支出181.05萬元，占12.7%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加128.28萬元，增幅10.32%，主要原因是主要原因是司法業(yè)務樓投入使用需要采購辦公所需用品、裝修等各項開支范圍多，所以支出增加。項目支出減少89.95萬元，降幅49.6%，主要原因是司法局單位職工較多工作量增大機關運行經(jīng)費只夠支付水電暖運行費，基層司法業(yè)務、基層司法所都需要維修改造，司法業(yè)務樓投入使用需要購置辦公用品上壓減，所以較上年減少。本部門2021年度年末結轉和結余23.39萬元，較上年增加8.39萬元，主要原因是基層司法業(yè)務、基層司法所都需要維修改造，支出減少，結轉增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1432.01萬元，較2020年決算數(shù)增加76.71萬元，增幅5.3%。主要原因是***。本部門2021年度財政撥款支出1423.63萬元，較2020年決算數(shù)增加38.33萬元，增幅（降幅）2.6%。主要原因是主要原因是司法業(yè)務樓投入使用需要采購辦公所需用品裝修等開支范圍多，所以支出增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共安全支出1231.38萬元，占86.4%；社會保障與就業(yè)支出128.19萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出64.06萬元，占4.4%；(2040601公共安全支出1050.32,2040604基層司法業(yè)務支出78萬元，2040605普法宣傳支出16.5萬元，2040606律師管理支出15萬元，2040607公共法律服務0.94萬元，2040610社區(qū)矯正8萬元，2040699其他司法支出62.61萬元，20805社會保障就業(yè)支出128.19萬元，其中2080501行政單位離退休29.38萬元，2080502事業(yè)單位離退休6.16萬元，2080505機關養(yǎng)老保險支出91.2萬元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.44萬元，21011衛(wèi)生健康支出64.06萬元，其中2101101行政單位醫(yī)療保險40.6萬元，2101103公務員醫(yī)療補助22.76萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.71萬元。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1242.58萬元。其中：人員經(jīng)費1186.12萬元， 較2020年增加93.62萬元，增幅7.8%，主要原因是人員增加，工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等。公用經(jīng)費56.47萬元，較2020年增加34.67萬元，增幅61.3%，主要原因是重新組建后的司法局工作職能增加相應的工作量增加，掃黑除惡專項斗爭下鄉(xiāng)次數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要辦公費、電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務車輛運行維護費

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2萬元，較年初預算數(shù)2萬元，主要原因是車改后保留本單位1輛車的編制，主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費2萬元，主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置0萬元，車均維護費2萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出56.47萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支經(jīng)費運行。機關運行經(jīng)費比2020年增加34.67萬元，增幅61.3%,主要原因辦公設備的購置和各類業(yè)務宣傳費比上年做的較少，此外部分原因是嚴格控制各方面的支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日固定資產(chǎn)總值為183.51萬元，本部門共有車輛15輛，價值為：88.42萬元，其中：國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他用車14輛都已達報廢年限車況已舊不能正常使用都已報廢，但由于但是這些車輛是省廳調(diào)撥沒有正式掛牌照，至今未下賬。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出0.66萬元，2020年本部門政府采購支出25.66萬元。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2040605八五普法宣傳支出5萬元，2040606律師管理支出5萬元，2040607公共法律服務支出5萬元，2040610社區(qū)矯正支出5萬元

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表