一、部門基本情況

（一）職能職責

1、宣傳、貫徹、實施國家和地方有關(guān)道路運輸行業(yè)管理的方針政策、法規(guī)和規(guī)章，負責本轄區(qū)內(nèi)道路運政管理工作；

2、負責本轄區(qū)內(nèi)運輸市場的調(diào)查研究和預(yù)測，具體實施本轄區(qū)內(nèi)道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；建立本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)道路運政管理制度和具體實施細則；

3、根據(jù)本級權(quán)限，負責道路客貨運輸（含出租汽車客運）和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)戶申請開、歇、停業(yè)的行政許可及審批工作，核發(fā)經(jīng)營業(yè)戶道路運輸經(jīng)營許可證和營運車輛道路運輸證；

4、負責具體組織實施本轄區(qū)道路客、貨運輸站場等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；

5、負責道路客（含出租汽車）貨運輸和道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)戶服務(wù)質(zhì)量信譽考核以及營運車輛年度審驗等工作；

6、按照交通部“三關(guān)一監(jiān)督”（嚴把運輸企業(yè)市場準入關(guān)、營運車輛技術(shù)狀態(tài)關(guān)、營運駕駛員從業(yè)資格關(guān)、做好汽車客運場站的安全生產(chǎn)監(jiān)督的工作要求，履行道路運輸行業(yè)安全管理職責，負責本轄區(qū)內(nèi)道路運輸企業(yè)安全狀況評估工作；

7、負責對本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營性道路運輸車輛的維護和檢測情況進行監(jiān)督檢查；

8、維護本轄區(qū)內(nèi)道路運輸市場秩序，對違法經(jīng)營行為依照法規(guī)授權(quán)實施行政處罰，維護合法經(jīng)營者及其服務(wù)對象的正當權(quán)益；

9、受理各種運輸經(jīng)營投訴，調(diào)查和處理運輸違法案件和服務(wù)質(zhì)量糾紛。

10、負責本轄區(qū)內(nèi)道路運輸行業(yè)運輸生產(chǎn)主要經(jīng)濟技術(shù)指標的統(tǒng)計；收集、分析、整理、上報和反饋道路運輸業(yè)各種基本信息；

11、根據(jù)上級交通主管部門的安排，協(xié)助組織實施搶險、救災(zāi)、戰(zhàn)備等緊急運輸和車輛維修保障任務(wù)，保證指令性計劃運輸任務(wù)的完成。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為辦公室、財務(wù)室、GPS室、安全，人員編制6人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計390.1萬元，支出總計389.76萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加244.72萬元，增幅168.33%，支出增加236.34萬元，增幅154.05%。主要原因是本年度撥入和發(fā)放了油價補貼專項資金。

本部門2021年度收入合計390.1萬元，其中：財政撥款收入390.1萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計389.76萬元，其中：基本支出389.76萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加236.34萬元，增幅154.05%，主要原因是本年度撥入和發(fā)放了油價補貼專項資金。項目支出增加（減少）0萬元，增幅（降幅）0%，主要原因是無項目。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.46萬元，較上年增加0.35萬元，主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入390.1萬元，較2020年決算數(shù)增加244.72萬元，增幅168.33%。主要原因是本年度撥入油價補貼專項資金。本部門2021年度財政撥款支出389.76萬元，較2020年決算數(shù)增加236.34萬元，增幅154.05%。主要原因是本年度發(fā)放了油價補貼專項資金。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：交通運輸支出370.81萬元，占95.13%；社會保障與就業(yè)支出13.7萬元，占3.51%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出389.76萬元。其中：人員經(jīng)費110.79萬元， 較2020年增加18.56萬元，增幅20.12%，主要原因是工資增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、生活補助、獎勵金、住房公積金、和其他對個人和家庭的補助支出，公用經(jīng)費287.14萬元，較2020年增加244.72萬元，增幅17.33%，主要原因是本年度發(fā)放了油價補貼專項資金。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出減少，嚴控公務(wù)用車運行維護費。較上年支出數(shù)減少2.17萬元，主要原因是公務(wù)接待費支出減少，嚴控公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0.6萬元，主要用于車輛運行，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，主要原因公務(wù)接待費支出減少，嚴控公務(wù)用車運行維護費。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出287.14萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、取暖費、差旅費、維修費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費油價補貼發(fā)放等。機關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加244.72萬元，增幅476.90%,主要原因本年度發(fā)放了油價補貼專項資金。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 房屋3358.46平方米，共315.22萬元，通用設(shè)備38（個、臺、輛），共59.8萬元，車輛3輛，共33.62萬元。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

 2021年度本部門無重點項目預(yù)算，無預(yù)算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：事業(yè)單位的結(jié)余分配主要包括兩項內(nèi)容：一是經(jīng)營活動交納所得稅；二是專用基金（職工福利基金）。事業(yè)單位專用基金內(nèi)容很多，但除職工福利基金在結(jié)余分配中提取外，修購基金和醫(yī)療基金都是通過收入提取的。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表