一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）組織實(shí)施、招投標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理設(shè)施等工程建設(shè)及污水處理工作；負(fù)責(zé)城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、人行道等設(shè)施維護(hù)。（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、住房保障、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水、燃?xì)獾认嚓P(guān)的公用事業(yè)、內(nèi)河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)；提出全縣建設(shè)行政地方性立法項(xiàng)目建議，根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制有關(guān)的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理；歸口管理行業(yè)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息工作。（3）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)《縣城總體規(guī)劃》的具體實(shí)施，組織編制縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)各種單項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃、各個(gè)小區(qū)的詳細(xì)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃管理工作，依法查處違法、違章建設(shè)行為。（4）指導(dǎo)全縣建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入；監(jiān)督檢查建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、質(zhì)量和施工安全；擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會(huì)中介組織管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建筑企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理單位、工程招標(biāo)投標(biāo)代理咨詢、工程造價(jià)和工程質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試單位的資質(zhì)認(rèn)定、初審工作；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包和勞務(wù)合作；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施。（5）指導(dǎo)全縣城區(qū)建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水(排澇)、燃?xì)狻崃Α⑹姓O(shè)施、污水處理、市容環(huán)衛(wèi)等行業(yè)管理；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)縣城規(guī)劃區(qū)節(jié)水和地下水的開發(fā)和利用；指導(dǎo)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和城建監(jiān)察；主管全縣風(fēng)景名勝區(qū)和縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化工作。（6）管理機(jī)關(guān)和局屬單位的人事、勞資、機(jī)構(gòu)編制工作；歸口管理建設(shè)系統(tǒng)的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格和職業(yè)技術(shù)鑒定工作。（7）制訂全縣建筑系統(tǒng)人才教育規(guī)劃；指導(dǎo)和管理全縣建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。（8）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

住建局下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，質(zhì)監(jiān)站，財(cái)務(wù)室,村鎮(zhèn)科，招標(biāo)辦，項(xiàng)目辦。單位在職職工87人：行政人員23人，事業(yè)人員64人。單位固定資產(chǎn)總額為4052296.4萬(wàn)元。屬縣一級(jí)獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)22872.67萬(wàn)元，支出總計(jì)22872.67萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少3709.02萬(wàn)元，降幅16%，支出減少3709.02萬(wàn)元，降幅16%。主要原因是財(cái)政撥款減少

本部門2021年度收入合計(jì)22872.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入22872.67萬(wàn)元，占100%；

  本部門2021年度支出合計(jì)22872.67萬(wàn)元，其中：基本支出5732.1萬(wàn)元，占25%； 項(xiàng)目支出17141萬(wàn)元，占75%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加2671.41萬(wàn)元，增幅47%，主要原因是財(cái)政撥款增加。項(xiàng)目支出減少6380萬(wàn)元，降幅37.22%，主要原因是本年財(cái)政撥入減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入22872.67萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少3709.02萬(wàn)元，降幅16%。主要原因是財(cái)政撥款減少。本部門2021年度財(cái)政撥款支出22872.67萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少3709.02萬(wàn)元，降幅16%。主要原因是上年財(cái)政撥款

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6278.07萬(wàn)元，占27.45%；社會(huì)保障與就業(yè)支出127.95萬(wàn)元，占0.56%；衛(wèi)生健康支出65.01萬(wàn)元，占0.28%；農(nóng)林水支出600.42萬(wàn)元，占2.63%；交通運(yùn)輸支出1700萬(wàn)元，占7.43%；住房保障支出2338萬(wàn)元，占10.22%。;節(jié)能環(huán)保支出1500萬(wàn)元，占6.56%；公共安全支出531.62萬(wàn)元，占占2.32%；其他支出9731.6，占42.55%

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出5697.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1179.65萬(wàn)元， 較2020年增加222.87萬(wàn)元，降幅15.89%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)4.46萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增幅0%，主要原因是財(cái)政撥款無(wú)增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。較上年支出數(shù)增加4.59萬(wàn)元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生及危舊房改造下鄉(xiāng)次數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加4.59萬(wàn)元，增幅34.23%。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說明

2021年本部門政府采購(gòu)支出總額398.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出358.13萬(wàn)元。

   （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

   2021 年卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局深入貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、住房保障、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水、燃?xì)獾认嚓P(guān)的公用事業(yè)、內(nèi)河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全縣城區(qū)垃圾清運(yùn)、綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維修，加強(qiáng)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)，提升群眾宜居條件；依法整治城區(qū)環(huán)境。建立環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效機(jī)制，提升群眾滿意度。切實(shí)提高了資金使用效率和效益。實(shí)現(xiàn)全縣市容市貌整潔，提升城區(qū)環(huán)境，打造宜居縣城，改善人居環(huán)境，提高全縣人民幸福感。公眾滿意度98%以上，建立資長(zhǎng)效管理機(jī)制。

    五、專業(yè)名詞解釋。

  （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件【卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門決算公開表.xls】