一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委領(lǐng)導(dǎo)全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作的職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2021年度部門決算單位為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部設(shè)辦公室、藏區(qū)辦（藏區(qū)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、民族宗教股、工商經(jīng)濟(jì)股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政編制15人，事業(yè)編制6人。現(xiàn)有職工27人，其中：副縣級(jí)干部2人，四級(jí)調(diào)研員1人，一級(jí)主任科員2人，三級(jí)主任科員2人，四級(jí)主任科員8人，副科級(jí)干部1人，事業(yè)人員11人，年末實(shí)有在職人員27人，退休人員10人。

二、2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)2027.78萬(wàn)元，支出總計(jì)1872.59萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少207.73萬(wàn)元，降幅9.29%，支出減少461.9萬(wàn)元，降幅19.79%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

本部門2021年度收入合計(jì)2027.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2027.78萬(wàn)元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)1872.59萬(wàn)元，其中：基本支出934.96萬(wàn)元，占49.93%； 項(xiàng)目支出937.63萬(wàn)元，占50.07%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加157.75萬(wàn)元，增幅20.3%，主要原因是人員工資增加。項(xiàng)目支出減少619.65萬(wàn)元，降幅39.79%，主要原因是項(xiàng)目資金減少。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余185.46萬(wàn)元，較上年增加155.19萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入2027.78萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少206.73萬(wàn)元，降幅9.25%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。本部門2021年度財(cái)政撥款支出1872.59萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少461.9萬(wàn)元，降幅19.79%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出827.57萬(wàn)元，占44.19%；社會(huì)保障與就業(yè)支出45.6萬(wàn)元，占2.44%；衛(wèi)生健康支出21.79萬(wàn)元，占1.16%；農(nóng)林水支出937.63萬(wàn)元，占50.1%；其他支出40萬(wàn)元，占2.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出826.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)768.68萬(wàn)元， 較2020年增加283.29萬(wàn)元，增幅58.36%，主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)165.28萬(wàn)元，較2020年減少126.54萬(wàn)元，降幅43.36%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.63萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.422萬(wàn)元，主要原因是接待宗教界人士費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)增加0.63萬(wàn)元，主要原因是接待宗教界人士費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是車改公務(wù)用車上繳，沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。    

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0。主要原因是車改公務(wù)用車上繳，沒有產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。    

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總值是584861.28元，

本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

政府采購(gòu)支出7.46萬(wàn)元，主要采購(gòu)鑄牢中華民族共同體教育實(shí)踐館基本設(shè)施，由于采購(gòu)手續(xù)12月底才辦下來(lái)，2021年沒有完成采購(gòu)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、2021年符合縣級(jí)健康體檢條件的100名藏傳佛教代表人士納入體檢范圍，人均體檢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為500元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

節(jié)慶期間，走訪慰問宗教界人士，認(rèn)真組織實(shí)施對(duì)全縣宗教界人士的慰問活動(dòng)，慰問金5萬(wàn)元；

組織開展卓尼縣黨外知識(shí)分子政治培訓(xùn)班和卓尼縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作培訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，切實(shí)增強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍“四個(gè)意識(shí)”，不斷提高全縣統(tǒng)戰(zhàn)干部隊(duì)伍政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。 按照《社會(huì)主義學(xué)院工作條例》的要求，充分發(fā)揮社會(huì)主義學(xué)院培訓(xùn)主陣地作用，全年開展統(tǒng)戰(zhàn)干部和統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象分層分類培訓(xùn)不少于1次。以提升服務(wù)大局的能力和水平為目標(biāo)，組織統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外代表人士赴統(tǒng)戰(zhàn)工作先進(jìn)地區(qū)舉辦研修班，開闊眼界，增長(zhǎng)見識(shí)，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，統(tǒng)一思想、凝聚共識(shí)提供支撐。

佛協(xié)換屆會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、佛協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；通過(guò)全面深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)，堅(jiān)持中國(guó)特色解決民族問題正確道路,促進(jìn)黨的民族理論政策更加深入人心,各族群眾的道路自信,理論自信、制度自信、文化自信更加堅(jiān)定;民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步價(jià)值理念廣泛弘揚(yáng),中華民族共同體意識(shí)不斷鑄牢;依法治理民事務(wù)能力顯著提高:社會(huì)主義民族關(guān)系進(jìn)一步鞏面和發(fā)展;黨的民族政策和省州委決策部署全面貫徹落實(shí);全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展:“沿黃河一洮河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建提升帶“行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn);各民族交往交流交融更加深入;民族團(tuán)結(jié)進(jìn)示范典型影響力進(jìn)一步擴(kuò)大,各族干部群眾學(xué)習(xí)先進(jìn)趕超先進(jìn)氛圍更加濃厚創(chuàng)建工作成果不斷鞏固深化,民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)成效更加顯著。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表