一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)招商引資的具體規(guī)劃和年度目標(biāo)，匯總、篩選招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的管理工作；負(fù)責(zé)招商引資的匯總、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。發(fā)布招商引資工作進(jìn)展，投資環(huán)境及招商引資項(xiàng)目等方面的信息；負(fù)責(zé)招商引資宣傳工作，承辦各類(lèi)招商引資項(xiàng)目的洽談、簽約、聯(lián)絡(luò)及成果的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作；承辦各種經(jīng)貿(mào)合作商品展銷(xiāo)和招商代表團(tuán)的組團(tuán)聯(lián)絡(luò)工作；開(kāi)展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與合作，組織辦理友好結(jié)對(duì)關(guān)系的建立、完善和發(fā)展事宜；負(fù)責(zé)全縣天津?qū)谥г畮头龉ぷ鳌?/span>

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣投資與合作交流局為正科級(jí)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。編制8人，正科級(jí)黨支部書(shū)記/局長(zhǎng)1人，副局長(zhǎng)2人，四級(jí)主任科員2人，四級(jí)調(diào)研員1人，九級(jí)職員11人，上山下鄉(xiāng)抽調(diào)4人，年初實(shí)有人數(shù)為17人，年末實(shí)有人數(shù)13人。退休人員3人。

二、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)320.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入320.08萬(wàn)元，占100%；支出總計(jì)335.32萬(wàn)元其中：基本支出335.32萬(wàn)元，占100%；較上年收入1,98.87萬(wàn)元相比，增加121.13萬(wàn)元，增加60%；支出較上年相比增加165.5萬(wàn)元，增加97%，結(jié)余28.09萬(wàn)元，較上年相比減少15.24萬(wàn)元，減少35%。原因是增加招商引資委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)320.08萬(wàn)元，支出總計(jì)335.32萬(wàn)元，較上年收入1,98.87萬(wàn)元相比，增加121.13萬(wàn)元，增加60%；支出較上年相比增加165.5萬(wàn)元，增加97%，結(jié)余28.09萬(wàn)元，較上年相比減少15.24萬(wàn)元，減少35%。原因是增加招商引資委托業(yè)務(wù)費(fèi)。本部門(mén)2020年度收入合計(jì)224.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入224.52萬(wàn)元，占100%；

  本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出217.91萬(wàn)元，占65.01%；社會(huì)保障與就業(yè)支出19.28萬(wàn)元，占5.75%；衛(wèi)生健康支出10.13萬(wàn)元，占3%，其他支出88萬(wàn)元，占26.24%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出195.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)163.52萬(wàn)元， 較2020年增加2.27萬(wàn)元，增幅1.4%，主要原因是工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)146.88萬(wàn)元，較2020年增加112.66萬(wàn)元，增幅329%，主要原因是招商引資業(yè)務(wù)委托費(fèi)增加106萬(wàn)元。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.33萬(wàn)元，年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.09萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)元，，2021 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì) 4008元，較上年支出數(shù)數(shù)減少1992元，主要原因是受疫情影響來(lái)我縣考察洽談攤商引資項(xiàng)目的外來(lái)客商減少，接待費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)4008元。主要用于招商引資工作需要聯(lián)系客商、引進(jìn)客商洽談項(xiàng)目投資事宜，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1992元，主要原因受疫情影響來(lái)我縣考察洽談攤商引資項(xiàng)目的外來(lái)客商減少，接待費(fèi)減少。2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。 2021年本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)0.79萬(wàn) 元，主要用于招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)3.26萬(wàn)元，主要用于“蘭洽會(huì)”及其它招商節(jié)會(huì)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；2021年度本部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，約44人，人均接待費(fèi)約90元。車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支招商引資業(yè)務(wù)委托、辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、各類(lèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加112.66萬(wàn)元，增幅329%，主要原因是招商引資業(yè)務(wù)委托費(fèi)增加106萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。2021年公務(wù)用車(chē)改革后本部門(mén)無(wú)車(chē)輛。2021年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)279955.10元，年末246024.95元。其中固定資產(chǎn)占100%，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)。本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明。2021年安排采購(gòu)服務(wù)8.2萬(wàn)元，用于招商引資項(xiàng)目?jī)?cè)編輯、設(shè)計(jì)及印刷。2021年無(wú)政府采購(gòu)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

 五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

    1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

4、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

7、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi) 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)。

 附件：2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表