一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

2.負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會的工作。

3.根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報(bào)告工作。

4.負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和措范。

5.貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定，社會秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，化能社會矛盾。

7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項(xiàng)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

8.負(fù)責(zé)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

10.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)，均為股級

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

（2）黨建工作辦公室。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

（4）社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

2.藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級，為公益一類

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

（2）公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

（3）政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

（4）社會治安綜合治理中心

（5）綜合執(zhí)法隊(duì)。

我單位為卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)人民政府一級預(yù)算單位。共有行政編制人員31(其中人后勤行政編制人員3人)，事業(yè)編制人員44人。2021年底實(shí)有在職職工91人（其中行政人員30人，事業(yè)人員61人），退休人員13人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)4333.96萬元，支出總計(jì)4333.96萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少4768.01萬元，降幅52.38%，支出減少4768.01萬元，降幅52.38%。主要原因是主要原因是項(xiàng)目收入和支出減少。

本部門2021年度收入合計(jì)3736.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入3736.13萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)4175.54萬元，其中：基本支出1855.04萬元，占44.43%； 項(xiàng)目支出2320.5萬元，占55.57%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少408.59萬元，降幅18.05%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出減少。項(xiàng)目支出減少3920.01萬元，降幅62.82%，主要原因是本年度項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.42萬元，較上年減少439.41萬元，主要原因是本年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入3736.13萬元，較2020年決算數(shù)減少3319.53萬元，降幅47.05%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。本部門2021年度財(cái)政撥款支出4155.04萬元，較2020年決算數(shù)減少3698.92萬元，降幅47.10%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

 本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1192.44萬元，占28.70%；社會保障與就業(yè)支出149.14萬元，占3.59%；衛(wèi)生健康支出82.87萬元，占1.99%；節(jié)能環(huán)保支出487.84萬元，占11.74%；農(nóng)林水支出989.6萬元，占23.82%；其他支出1253.15萬元，占30.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1855.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1671.3萬元， 較2020年減少455.75萬元，降幅21.43%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。。公用經(jīng)費(fèi)183.74萬元，較2020年增加47.16萬元，增幅34.53%，主要原因是新增疫情防控經(jīng)費(fèi)和駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助及駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元。    

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。較上年支出增加0.69萬元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.21萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0批次，。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.21萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2020年相等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車2輛（垃圾車），主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額15.32萬元，主要用于辦公設(shè)備及辦公耗材的購置。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度本部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)共53萬元，其中人大經(jīng)費(fèi)3萬元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)5萬元，村級辦公經(jīng)費(fèi)45萬元，公用經(jīng)費(fèi)40萬元;民生經(jīng)費(fèi)（大灶補(bǔ)貼、村組干部報(bào)酬）195.45萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表