一、部門基本情況

（一）職能職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

我單位為卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府一級預算單位。共有行政編制人員30人，事業(yè)編制人員47人,2021年底實有職員170人，其中在職人員151人，退休人員19人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計3609.68萬元，支出總計3791.12萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1419萬元，降幅28.22%，支出減少1811.53萬元，降幅32.33%。主要原因是退休人員增加。

本部門2021年度收入合計3609.68萬元，其中：財政撥款收入3609.68萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計3791.12萬元，其中：基本支出2560.63萬元，占67.54%； 項目支出1230.49萬元，占32.46%；與2021年決算數(shù)相比,基本支出減少83.06萬元，降幅3.14%，主要原因是人員調出和退休導致工資減少。項目支出減少1728.47萬元，降幅58.41%，主要原因是項目減少，資金減少。本部門2021年度年末結轉和結余99萬元，較上年減少181.44萬元，主要原因是本年度各類資金及時撥付結轉減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入3609.68萬元，較2020年決算數(shù)減少1419萬元，降幅28.22%。主要原因是退休人員增加。本部門2021年度財政撥款支出3791.12萬元，較2020年決算數(shù)減少1811.53萬元，降幅32.33%。主要原因是項目減少，資金減少，支出減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1872.92萬元，占49.40%；社會保障與就業(yè)支出222.21萬元，占5.86%；農(nóng)林水支出792.11萬元，占20.89%；文化旅游體育與傳媒支出570萬元，占15.04%；衛(wèi)生健康支出    

121.48萬元，占3.20%；節(jié)能環(huán)保支出84.47萬元，占2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.93萬元，占2.32%；其他支出40萬元，占1.06%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出2560.63萬元其中：人員經(jīng)費2419.93萬元， 較2020年減少134.49萬元，降幅5.26%，主要原因是退休人員增加，工資減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、救濟費、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費140.7萬元，較2020年增加51.43萬元，增幅57.61%，主要原因是工作人員增加需要大量的辦公設施及疫情防控工作需要常態(tài)化的運轉，所以增加開銷。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.16萬元，較年初預算數(shù)減少0.84萬元，較上年支出數(shù)減少0.49萬元，主要原因是車輛在正常運行的情況下，嚴格控制經(jīng)費使用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費1.16萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少0.84萬元，主要原因是嚴控公務用車運行維護費 。預算公務接待費0.8萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.8萬元，主要原因是公務接待無支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛*，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.16萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出140.7萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費等。機關運行經(jīng)費比2020年增加51.43萬元，增幅57.61%,主要原因是工作人員增加需要大量的辦公設施及疫情防控工作需要常態(tài)化的運轉，所以增加開銷。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等。

（三）政府采購安排情況說明。2021年本部門政府采購支出總額30.4萬元，主要購買各村社區(qū)所需的文件柜、圖書、LED顯示屏、電腦、打印機、碎紙機、辦公家具等。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明。人大工作經(jīng)費3萬元，紀檢工作經(jīng)費5萬元，村級工作經(jīng)費45萬元，公用經(jīng)費40萬元，村組干部報酬193.5萬元，社區(qū)工作經(jīng)費31萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表