一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

木耳鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)5個,均為股級。（1）黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤和督促檢查等工作。（2）黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建(二)黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作;負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,落實各項政策措施,提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實,鞏固脫貧攻堅成果;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、自然資源監(jiān)管、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。（4）社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、法制建設(shè)、村組治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作,維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。(5)生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計劃,審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容,做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作;及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故;協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置鎮(zhèn)人民武裝部,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作;設(shè)置鎮(zhèn)人民代表大會辦公室,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人民代表大會的日常工作。

（二）、機(jī)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置；木耳鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個職能機(jī)構(gòu)，分別為木耳鎮(zhèn))黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所)、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計10358.7萬元，支出總計9986.41萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入（減少）1787.3萬元，（降幅）17.25%，支出（減少）162.03萬元，（降幅）1.62%。主要原因是建設(shè)項目資金有所減少，所以資金降幅。

本部門2021年度收入合計10358.7萬元，其中：財政撥款收入7945.13萬元，占76.7%；

本部門2021年度支出合計9986.41萬元，其中：基本支出2391.52萬元，占23.94%； 項目支出7594.89萬元，占76.06%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出（減少）162.03萬元，（降幅）1.62%，主要原因是建設(shè)項目資金有所減少。項目支出增加1023.12萬元，增幅13.47%，主要原因是結(jié)余資金支出增加。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余372.29萬元，較上年（減少）2041.28萬元，主要原因是項目有所減少，資金結(jié)余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入7945.13萬元，較2020年決算數(shù)減少4020.87萬元，降幅50.6%。主要原因是財政撥款減少。本部門2021年度財政撥款支出7572.84萬元，較2020年決算數(shù)減少1475.79萬元，降幅19.48%。主要原因是財政撥款減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1696.51萬元，占16.38%；社會保障與就業(yè)支出183.1萬元，占1.83%；農(nóng)林水支出3245.8萬元，占32.56%；文化旅游體育與傳媒支出150萬元，占1.5%；衛(wèi)生健康支出100.35萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出668.76萬元，占6.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.22萬元，占1.19%；交通運輸支出3萬元，占0.03%；其他支出2084.67萬元，占20.87%；抗疫特別國債安排的支出1735萬元，占17.37%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出2391.52萬元。其中：人員經(jīng)費1691.51萬元， 較2020年減少1185.15萬元，降幅49.55%，主要原因是上山下鄉(xiāng)人員調(diào)走。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資及津貼。公用經(jīng)費144.98萬元，較2020年減少10.71萬元，降幅7.38%，主要原因是人員減少，辦公費減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，主要原因是接待費逐年遞減。較上年支出數(shù)減少1.61萬元，主要原因是接待費逐年遞減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0.82萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費及修理費，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，主要原因?qū)嵭熊囇a補助后，公務(wù)用車用量減少。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0.82萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出144.98萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比2020年減少10.71萬元，降幅7.38%,主要原因辦公經(jīng)費少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（垃圾清運車輛）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額13.81萬元，其中：政府采購貨物支出13.81萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

 2021年縣級財政預(yù)算列支實行績效目標(biāo)管理的項目3個（人大工作經(jīng)費3萬元、紀(jì)檢工作經(jīng)費5萬元、村級工作經(jīng)費55萬元，涉及一般公共服務(wù)支出預(yù)算撥款共計8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元。）

（一）人大工作經(jīng)費：為了加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，加強代表與選民、代表與代表之家的聯(lián)系，強化現(xiàn)代信息手段運用，適時更新發(fā)布人大工作信息，關(guān)注黨委、人大、政府工作動態(tài)和群眾反映強烈的熱點、難點問題，開展豐富多彩的代表活動，依托憲法宣傳日及各類宣傳活動，人大經(jīng)費使用合規(guī)合法，統(tǒng)籌安排，資金足額到位，并按要求100%支付，財務(wù)監(jiān)控有效。

（二）紀(jì)檢工作經(jīng)費：加強紀(jì)檢監(jiān)察工作是加強黨的建設(shè)，鞏固黨的執(zhí)政地位的需要。全心全意為人民服務(wù)是我們黨的根本宗旨，立黨為公、執(zhí)政為民是我們黨的執(zhí)政理念。加強紀(jì)檢監(jiān)察工作是切實履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的需要。經(jīng)費使用合規(guī)合法，統(tǒng)籌安排，資金足額到位，并按要求100%支付，財務(wù)監(jiān)控有效。

（三）村級工作經(jīng)費：保證基層工作的順利進(jìn)行，發(fā)揮人民的各項權(quán)利。按時合理支付基層所產(chǎn)生的各項費用.提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活，合理應(yīng)用基層經(jīng)費，嚴(yán)格把控各項的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表