一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

 （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.尼巴鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個，均為股級。

（1）黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。（2）黨建工作辦公室。（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。（4）社會治理和應(yīng)急管理辦公室。

2.尼巴鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個。（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。（2）公共事務(wù)服務(wù)中心。（3）政務(wù)（便民）服務(wù)中心。（4）社會治安綜合治理中心。（5）綜合執(zhí)法隊。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1402.96萬元，支出總計1402.96萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少732.44萬元，降幅34.30%，支出減少732.44萬元，降幅34.30%。主要原因是主要原因是項目收入和支出減少。

 本部門2021年度收入合計1402.96萬元，其中：財政撥款收入1402.96萬元，占100%；其他收入0，占0%。

 本部門2021年度支出合計1381.87萬元，其中：基本支出1296.87萬元，占93.85%；項目支出85萬元，占6.15%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少764.83萬元，降幅37.1%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出減少。項目支出增加11.3萬元，增幅15.32%，主要原因是本年度文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出增加。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.09萬元，較上年減少169.91萬元，主要原因是本年度項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本部門2021年度財政撥款收入1402.96萬元，較2020年決算數(shù)減少732.44萬元，降幅34.30%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出減少。本部門2021年度財政撥款支出1381.87萬元，較2020年決算數(shù)減少723.53萬元，降幅34.37%。主要原因是項目支出減少。

 本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出937.66萬元，占67.85%;社會保障與就業(yè)支出78.9萬元，占5.7%；衛(wèi)生健康支出50.92萬元，占3.68%；節(jié)能環(huán)保支出20.99萬元，占1.51%；農(nóng)林水支出208.39萬元，占15.08%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；其他支出85萬元，占6.15%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1402.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1169.45萬元， 較2020年減少799.51萬元，降幅40.61%，主要原因是村組干部報酬的增加以及個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼的減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)127.42萬元，較2020年增加了34.68萬元，增幅37.39%，主要原因是村級辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。  

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)有所增加。較上年支出增加0.28萬元，主要原因是增加三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，國（境）外公務(wù)接待0批次。2021年度本部門接待費(fèi)0.64萬元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.42萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年有所增加，主要原因是增加商品和服務(wù)支出、印刷費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

  截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車1輛（垃圾車），主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額1.51萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度本部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)共60萬元，其中人大經(jīng)費(fèi)3萬元，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)5萬元，村級辦公經(jīng)費(fèi)20萬元，公用經(jīng)費(fèi)32萬元;民生經(jīng)費(fèi)61.4萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表