一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術人才中長期發(fā)展規(guī)劃。    

2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。    

3、負責全縣勞務輸轉、促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓制度。    

4、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。  

（二）機構設置

根據上述職責，人社局下設3股1室。全局現(xiàn)有職工47人，其中：縣級干部1人，科級干部8人，公務員、專業(yè)技術人員、工人38人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。    

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計3293.92萬元，支出總計3438.96萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少2098.91萬元，降幅38.9%，支出減少1701.95萬元，降幅33.1%。主要原因是本年度項目減少。

本部門2021年度收入合計3293.92萬元，其中：財政撥款收入3293.92萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計3438.96萬元，其中：基本支出794.14萬元，占23%； 項目支出2644.82萬元，占77%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少115.69萬元，降幅13%，主要原因是單位人員減少。項目支出減少1586.27萬元，降幅37%，主要原因是本年度項目減少。本部門2021年度年末結轉和結余164.85萬元，較上年減少145.03萬元，主要原因是項目支出減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入3293.92萬元，較2020年決算數(shù)減少2098.91萬元，降幅38.9%。主要原因是單位人員和項目減少。本部門2021年度財政撥款支出3438.96萬元，較2020年決算數(shù)減少1701.95萬元，降幅33.1%。主要原因是單位人員和項目減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出2986.96萬元，占86.86%；農林水支出411.78萬元，占11.97%；衛(wèi)生健康支出40.21萬元，占1.17%；

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出794.14萬元。其中：人員經費711.2萬元， 較2020年減少76.33萬元，降幅9.69%，主要原因是人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費82.94萬元，較2020年減少39.36萬元，降幅32%，主要原因是辦公設備購置費減少，信息網絡及軟件購置減少。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經費支出共計0.09萬元，較年初預算數(shù)減少0萬元，主要原因是公務接待無支出。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務接待無支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因公務接待無支出。  

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出82.94萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、水費、取暖費、辦公設備購置費等。機關運行經費比2020年增減少39.36萬元，降幅32%,主要原因辦公設備購置費減少，信息網絡及軟件購置減少。，

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額224.06萬元，其中：政府采購貨物支出5.052萬元、政府采購服務支出219.008萬元。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

   2021年度本部門無重點項目預算，無預算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。  

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。  

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。  

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。  

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。  

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。  

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。  

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。 

（ 十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表