一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州有關于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施。2、擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施3、推進全縣文化旅游體育廣電公共服務，積極爭取和引進文化旅游體育廣電建設項目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎設施建設。4、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導和推進青少年體育工作。5、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃；指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，加強社會體育指導工作隊伍制度建設；負責公共體育設施建設；負責對公共體育設施的監(jiān)督管理；推動體育產(chǎn)業(yè)標準化建設；負責體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。6、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設置體育運動項目，推廣體育科技成果；指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽；指導優(yōu)秀運動隊伍建設，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；組團、組隊參加州內(nèi)外相關體育競賽。7、負責組織實施全縣重大文化、旅游、體育及相關節(jié)慶活動，監(jiān)督并指導相關部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動；負責組織實施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產(chǎn)品打造、對外交流等活動；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實施，指導、推進卓尼全域旅游建設。8、負責組織實施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。9、負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設，實施文化惠民、旅游富民工程，推進公共文化服務和旅游配套服務建設。10、負責組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經(jīng)營等擾亂市場秩序的經(jīng)營活動，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件，推進全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。11、統(tǒng)籌指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，負責全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負責農(nóng)（牧、藏）家樂、星級賓館飯店、A級景區(qū)的監(jiān)管及A級評定和復核工作；負責全縣文化體育旅游社團資格審查，對行業(yè)協(xié)會和從事演藝活動的民辦機構進行指導和監(jiān)督。12、負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。13、負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護及申報，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、弘揚和振興。14、負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設。15、負責縣內(nèi)文物保護單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導全縣文物的保護，負責縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報縣級、省級、國家級重點文物保護單位。16、負責管理全縣文藝事業(yè)，指導全縣藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導向性代表性示范性的文化藝術項目，推動全縣各門類藝術發(fā)展。17、負責推進全縣文化館、圖書館、博物館的標準化、現(xiàn)代化建設。18、負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播體系建設。19、負責全縣印刷業(yè)、著作權的監(jiān)督管理工作，查處著作權侵權案件。20、負責編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊伍建設工作。21、負責全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。22、完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據(jù)上述職責，卓尼縣文旅局設5個下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務中心，人員編制59人。納入2019年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無增減變動。年末人數(shù)為109人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計5460.12萬元，支出總計6335.53萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少7612.2萬元，降幅58%，支出減少5996.78萬元，降幅49%。主要原因是今年新增的項目有所減少。

本部門2021年度收入合計5460.12萬元，其中：財政撥款收入5452.12萬元，占99%；

本部門2021年度支出合計6335.53萬元，其中：基本支出1562.42萬元，占25%； 項目支出4773.11萬元，占75%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少771.12萬元，降幅33%，主要原因是今年的商品和服務支出有所減少。項目支出減少5225.65萬元，降幅52%，主要原因是今年新增的項目有所減少。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余484.05萬元，較上年減少875.4萬元，主要原因是今年項目投資少，所以結(jié)轉(zhuǎn)也相應的有所減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入5452.12萬元，較2020年決算數(shù)減少7659.7萬元，降幅58%。主要原因是新增項目減少。本部門2021年度財政撥款支出6797.07萬元，較2020年決算數(shù)減少5375.53萬元，降幅79%。主要原因是今年新增的項目少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出40.26萬元，占0.6%；文化旅游體育與傳媒支出5152.95萬元，占81%；社會保障和就業(yè)支出153.24萬元，占2.4%；衛(wèi)生健康支出66.32萬元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保支出177.29萬元，占2.79%；農(nóng)林水支出333.32萬元，占5.26%；自然資源海洋氣象等支出91.15萬元，占1.43%；其他支出321萬元占5.48%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1547.91萬元。其中：人員經(jīng)費1201萬元，較2020年減少363.79萬元，降幅30%，主要原因是人員有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、退休費、撫恤金、獎勵金。公用經(jīng)費346.92萬元，較2020年減少290.13萬元，降幅83%，主要原因是今年的辦公支出有所減少，

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無變動。較上年支出無變動。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無變動。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出346.9159萬元，機關運行經(jīng)費主要用于單位辦公支出。機關運行經(jīng)費比2020年減少290.1341萬元，降幅45%,主要原因縮減了單位辦公支出，

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

 2021年政府采購總支出489.0010萬元，其中采購貨物支出0.576萬元，采購服務支出488.425萬元。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

   2021年度本部門無重點項目預算，無預算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表