一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項目。

（二）、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支；（3）管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機制；（4）負(fù)責(zé)對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

（三）、鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實惠農(nóng)政策，民政救濟政策，管理好民政財務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護生態(tài)環(huán)境，抓好小城鎮(zhèn)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運輸安全，保證交通為本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛國衛(wèi)生運動、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進民族團結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會穩(wěn)定。

（四）、鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和鎮(zhèn)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實際，制定全鎮(zhèn)科教文化工作計劃并組織實施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動；（4）鼓勵、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動；（5）認(rèn)真策劃組織本鎮(zhèn)并積極參加上級有關(guān)部門組織的各類活動和比賽。

（五）、黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項事務(wù)的上情下達，下情上報工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級機關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作

（二）機構(gòu)設(shè)置

扎古錄鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個職能機構(gòu)，分別為扎古錄鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、扎古錄鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心、扎古錄鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、扎古錄鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、扎古錄鎮(zhèn)動植物疫病和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心和扎古錄鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計4520.77萬元，支出總計4558.3萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少308.8萬元，減少6.34%，支出減少576.83萬元，減少11.23%。主要原因是本年度項目支出減少及上山下鄉(xiāng)人員變動。本部門2021年度收入合計4520.77萬元，其中：財政撥款收入4470.27萬元，占98.88%；其他收入50萬元，占1.11%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.5萬元，占0.01%。

本部門2021年度支出合計4558.3萬元，其中：基本支出1874.61萬元，占41.13%； 項目支出2683.68萬元，占58.87%；本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余120.51萬元(其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)17.2萬元；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)102.81萬元）

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入4470.27萬元，較上年決算數(shù)減少131.3萬元，減少2.85%。本部門2021年度財政撥款支出4493.3萬元，較上年決算數(shù)減少46.83萬元，減少1.03%。本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1155.11萬元，占25.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.07萬元，占14.93%；社會保障與就業(yè)支出131.03萬元，占2.92%；農(nóng)林水支出592.8萬元，占13.19%；其他支出2470萬元，占54.97%；衛(wèi)生健康支出76.2萬元，占1.7%；節(jié)能環(huán)保支出68.15萬元，占1.51%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1874.61萬元。其中：人員經(jīng)費1744.57萬元， 較上年減少418.63萬元，主要原因是單位上山下鄉(xiāng)人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費130.04萬元，較上年增加14.94萬元，主要原因是辦公經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.98。較上年支出數(shù)增加0.99萬元，主要原因是本年度公務(wù)車下村次數(shù)增加，公務(wù)車燃油費及維修費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門公務(wù)車運行維護費2.98萬元，主要用于燃油費、維修費、保險費等支出；較年初預(yù)算數(shù)一樣,較上年支出數(shù)增加0.98萬元。主要原因是本單位在車輛能正常運行的情況下，公務(wù)車燃油費及維修費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門車均維護費2.98萬元；2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出130.04萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2020年增加14.94萬元，增加12.98%，主要原因是要原因是辦公經(jīng)費支出增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、垃圾車2輛、其他車輛1輛。全部車輛價值為74.06萬元；主要是用于正常工作的開展日常工作運轉(zhuǎn)、下鄉(xiāng)、清運垃圾等。其他固定資產(chǎn)為2156萬元。

（三） 政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。

   2021年度本部門無重點項目預(yù)算，無預(yù)算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表