一、部門基本情況

  （一）職能職責(zé)

卓尼縣公安局交警大隊(duì)是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān)，在縣公安局黨委領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，主要職責(zé)是：1、依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故。2、根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專項(xiàng)治理。3、具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出本縣事故預(yù)防對(duì)策。5、具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境，實(shí)施個(gè)別時(shí)期的交通管制工作。6、開(kāi)展道路交通安全宣傳教育活動(dòng)，組織宣傳交通法律法規(guī)。7、承辦縣委、縣政府和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣公安局交警大隊(duì)是卓尼縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，大隊(duì)實(shí)際內(nèi)設(shè)6個(gè)部門（綜合辦公室、秩序巡查中隊(duì)、法制宣傳中隊(duì)、事故處理中隊(duì)、車輛管理所、城區(qū)中隊(duì)）。大隊(duì)行政編制10人，現(xiàn)有在職人員60人（其中行政人員25人，協(xié)警員35人），離退休人員2人。

二、2021年度部門決算情況說(shuō)明

  （三）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)376.08萬(wàn)元，支出總計(jì)379.99萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少104.17萬(wàn)元，降幅21.69%，支出減少105.35萬(wàn)元，降幅21.7%。主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

本部門2021年度收入合計(jì)376.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入376.08萬(wàn)元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)379.99萬(wàn)元，其中：基本支出379.99萬(wàn)元，占100%； 與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少105.35，降幅21.7%，主要原因預(yù)算縮減導(dǎo)致支出降低。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬(wàn)元，較上年減少3.9萬(wàn)元，主要原因是將2021年我單位人員外出辦案次數(shù)較多，固辦案經(jīng)費(fèi)增加，再加上預(yù)算縮減從而使年底結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門2021年度財(cái)政撥款收入376.08萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少104.17萬(wàn)元，降幅21.69%。主要原因是2021年度縮減了財(cái)政預(yù)算。本部門2021年度財(cái)政撥款支出379.99萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少105.35萬(wàn)元，降幅21.7%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出343.24萬(wàn)元，占90.32%；社會(huì)保障與就業(yè)支出26.97萬(wàn)元，占7.09%；衛(wèi)生健康支出9.78萬(wàn)元，占2.57%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出379.99萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)336.52萬(wàn)元， 較上年增加48.27萬(wàn)元，主要原因是協(xié)警員工資上調(diào)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)新增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)43.47萬(wàn)元，較上年減少154.62萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

   三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

  （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.49萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加11.49萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元。主要原因是我單位積極響應(yīng)上級(jí)文件精神要求及八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

  （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.49萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，費(fèi)用支出較上年支出數(shù)減少9.51萬(wàn)元

  （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度我單位公務(wù)車保有量為0；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)接待0批次，0人；2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。    

   四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

  （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年減少154.62萬(wàn)元，減少78%。

  （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、其他用車2輛，其他用車主要是事故勘察車。沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

  （三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出為0.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于辦公復(fù)印紙的購(gòu)買。

  （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金376.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出376.08萬(wàn)元。

   五、專業(yè)名詞解釋

  （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  （七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

  （八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

  （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  （十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

  （十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  （十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表