目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一） 宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

（二） 團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

（三） 溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四） 開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

（五） 參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

（六） 承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

（七） 管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

（八）管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

（九）開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。

（十）承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制11名，實(shí)有人員11人（其中：理事長1名、副理事長1名，工作人員9人），退休人員4人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)為572.33萬元，與2021年度相比收入增加354.04萬元,增長162.19%，2022年度支出總計(jì)為572.33萬元。與2021年度相比支出增加354.04萬元,增長162.19%,主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)557.81萬元,其中：財(cái)政撥款收入537.81萬元,占96.41%；其他收入20.00萬元,占3.59%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)564.47萬元,其中：基本支出200.53萬元,占35.53%；項(xiàng)目支出363.94萬元,占64.47%。上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收為552.33萬元，與2021年度相比,收入增加334.04萬元,增長153.03%。2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)為552.33萬元，與2021年度相比支出增加334.04萬元,增長153.03%。主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出537.81萬元,較上年決算數(shù)增加322.98萬元,增長166.51%。主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為552.33萬元,支出決算為462.59萬元,完成年初預(yù)算的119.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度財(cái)政惠農(nóng)惠民經(jīng)費(fèi)投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8.72萬元,完成年初預(yù)算的872%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)，預(yù)算由縣人社局列支，3月份職工醫(yī)療保險(xiǎn)改革，職能劃入本單位，因此出現(xiàn)收入預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為8.72萬元的現(xiàn)象。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.97萬元,支出決算為11.18萬元,完成年初預(yù)算的86.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初考慮到人員增加因素，預(yù)算額比實(shí)際數(shù)較大。

4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是單位完成了當(dāng)年項(xiàng)目，預(yù)算支出完成。

5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元,支出決算為20.99萬元,完成年初預(yù)算的99.94,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的該項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目施工方報(bào)價(jià)比預(yù)算數(shù)少了0.01萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.53萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)196.02萬元,較上年決算數(shù)增加35.12萬元,增長21.82%,主要原因是本年度單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)以及退休人員退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)4.51萬元,較上年決算數(shù)減少3.19萬元,下降41.4%,主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)撥付延遲，公務(wù)活動(dòng)減少，壓縮開支所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公用品購買、辦公設(shè)備維護(hù)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.51萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.74萬元、手續(xù)費(fèi)0.07萬元、郵電費(fèi)1.06萬元、差旅費(fèi)0.24萬元，其他交通費(fèi)用2.4萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.19萬元,下降41.43%,主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)撥付延遲，公務(wù)活動(dòng)減少，壓縮開支所致。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因：本部門無培訓(xùn)預(yù)算，無培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少5.0萬元,下降100.0%,主要原因是2022本部門無培訓(xùn)預(yù)算，無培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時(shí)送往醫(yī)院，盡快得到及時(shí)救治病人。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入20.99萬元,本年支出20.99萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目支出20.99萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年縣財(cái)政預(yù)算我單位“三公”經(jīng)費(fèi)0.016元。我單位全部用于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.016萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目16個(gè),共涉及資金342.95萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度重度殘疾人家庭無障礙改造等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金20.99萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“殘疾人水電暖補(bǔ)貼”“殘疾兒童康復(fù)救助”等17個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出342.95萬元,政府性基金預(yù)算支出20.99萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,我單位2022年度17個(gè)項(xiàng)目13個(gè)項(xiàng)目按時(shí)完成，4個(gè)沒有按年度完成，主要原因是2個(gè)殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目、重度殘疾人日間照料項(xiàng)目、殘疾人托養(yǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目由于實(shí)施期限長，加上疫情、春節(jié)等因素影響，需要跨年度完成，通過殘疾人幫扶項(xiàng)目的實(shí)施，殘疾人生產(chǎn)生活狀況有了明顯改善，扶殘助殘氛圍正在形成，讓殘疾人充分感受到了社會(huì)主義的優(yōu)越性。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映殘疾人水電暖補(bǔ)貼、重度殘疾人家庭無障礙改造改造項(xiàng)目等14個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

殘疾人康復(fù)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.936萬元,完成預(yù)算的98.72%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是購買輪椅50輛；二是購買助聽器20臺(tái)、四角手杖50根、單手杖20根。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金數(shù)較少；二是難以滿足殘疾人用品用具需求。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金爭取力度；二是力所能及滿足殘疾人需求。殘疾人康復(fù)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

省級(jí)殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為6.185萬元,完成預(yù)算的61.85%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是減輕了5名殘疾兒童家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；二是殘疾兒童身體有了一定程度康復(fù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是康復(fù)救助金額較小；二是康復(fù)程度有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是力所能及保障殘疾兒童資金康復(fù)需求；二是和醫(yī)院協(xié)調(diào)，提升殘疾兒童康復(fù)水平。省級(jí)殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年度殘疾人救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為18.1萬元,完成預(yù)算的90.5%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為151名殘疾人發(fā)放救濟(jì)費(fèi)18.1萬元；二是緩解了殘疾人經(jīng)濟(jì)困難程度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是救濟(jì)費(fèi)數(shù)額較少；二是解決殘疾人數(shù)量較少。下一步改進(jìn)措施：一是加大救濟(jì)費(fèi)額度；二是積極爭取救濟(jì)資金。2022年度殘疾人救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年度殘疾學(xué)生助學(xué)金項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.88萬元,完成預(yù)算的97.6%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為143名殘疾學(xué)生發(fā)放助學(xué)金4.88萬元；二是緩解了殘疾學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是助學(xué)金金額較少；二是緩解殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是加大助學(xué)金救助金額；二是積極協(xié)調(diào)落實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)資金。2022年度殘疾學(xué)生助學(xué)金項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.6萬元,執(zhí)行數(shù)為4.8萬元,完成預(yù)算的72.72%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為3名零就業(yè)大學(xué)生發(fā)放工資補(bǔ)貼4.8萬元；二是解決了3名殘疾大學(xué)生的就業(yè)問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工資補(bǔ)貼金額較小；二是解決殘疾大學(xué)生就業(yè)人數(shù)較少。下一步改進(jìn)措施：一是提高補(bǔ)貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實(shí)補(bǔ)貼資金。2022年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為15名殘疾人發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金15萬元；二是緩解了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金缺口問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼金額較小；二是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人數(shù)較少。下一步改進(jìn)措施：一是提高補(bǔ)貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實(shí)資金。2022年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年殘疾人勞動(dòng)技能項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,執(zhí)行數(shù)為10.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)70名殘疾人進(jìn)行了勞動(dòng)技能培訓(xùn)；二是讓殘疾人掌握了一技之長。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是培訓(xùn)資金數(shù)較小；二是殘疾培訓(xùn)人數(shù)少。下一步改進(jìn)措施：一是積極爭取培訓(xùn)資金；二是增加培訓(xùn)人數(shù)。2022年殘疾人勞動(dòng)技能項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年度殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為23.38萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為1607名殘疾人發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼23.38萬元；二是提高了殘疾人參加社會(huì)保險(xiǎn)的積極性。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補(bǔ)貼金額較少；二是緩解殘疾人繳費(fèi)力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是積極協(xié)調(diào)落實(shí)資金；二是提高補(bǔ)貼金額。2022年度殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年度殘疾人水電暖項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.4萬元,執(zhí)行數(shù)為61.9萬元,完成預(yù)算的89.19%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是3256名殘疾人發(fā)放水電暖補(bǔ)貼61.9萬元；二是減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受財(cái)政困難影響，補(bǔ)貼金額較少；二是加強(qiáng)殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是提高補(bǔ)貼金額；二是積極爭取落實(shí)補(bǔ)貼資金。2022年度殘疾人水電暖項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.168萬元,執(zhí)行數(shù)為3.168萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了2022年度殘疾人基本狀況調(diào)查；二是減輕了調(diào)查工作人員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補(bǔ)貼金額較少；二是減輕了調(diào)查工作人員經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是提高補(bǔ)貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實(shí)補(bǔ)貼資金。2022年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為12.6萬元,完成預(yù)算的35%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為50名殘疾人提供了日間照料服務(wù)；二是減輕了殘疾人家庭照料負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受要求影響，項(xiàng)目沒有按時(shí)完成；二是補(bǔ)貼人數(shù)和金額較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)管理，督促項(xiàng)目盡快完成；二是積極爭取補(bǔ)貼資金，增加照料人數(shù)。2022年殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年殘疾人專職委員補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.8萬元,執(zhí)行數(shù)為13.8萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為115名殘疾人專職委員發(fā)放了誤工補(bǔ)貼；二是資金補(bǔ)貼金額較少。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受財(cái)政困難影響，補(bǔ)貼金額較少；二是因補(bǔ)貼金額小，提高殘疾人專職委員服務(wù)積極性不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是提高補(bǔ)貼金額；二是積極協(xié)調(diào)落實(shí)補(bǔ)貼資金。2022年殘疾人專職委員補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年殘疾人托養(yǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為17.25萬元,完成預(yù)算的57.5%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是維修改造了殘疾人托養(yǎng)中心部分基礎(chǔ)設(shè)施；二是為殘疾人托養(yǎng)中心早日啟動(dòng)創(chuàng)造了條件。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補(bǔ)貼金額較少，托養(yǎng)中心啟動(dòng)困難；二是受疫情影響，部分項(xiàng)目當(dāng)年沒有完成。下一步改進(jìn)措施：一是積極協(xié)調(diào)爭取補(bǔ)貼資金；二是督促項(xiàng)目盡快完成。2022年殘疾人托養(yǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年東西部協(xié)作殘疾人幫扶項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為30名殘疾人適配了助聽器；二是對(duì)70名殘疾人進(jìn)行了實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是幫扶資金量較小；二是無法滿足所有有需求的殘疾人。下一步改進(jìn)措施：一是積極協(xié)調(diào)增加幫扶資金；二是力所能及滿足殘疾人需求。2022年東西部協(xié)作殘疾人幫扶項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

2022年重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21萬元,執(zhí)行數(shù)為20.99萬元,完成預(yù)算的99.95%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是為60戶重度殘疾人家庭進(jìn)行了無障礙改造；二是減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是補(bǔ)貼資金量較小；二是對(duì)殘疾人需求不能全部滿足。下一步改進(jìn)措施：一是積極協(xié)調(diào)增加補(bǔ)貼資金；二是力所能及滿足殘疾人全部需求。2022年重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目績效自評(píng)情況：合格。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度殘疾人幫扶項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

 根據(jù)甘肅省殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《甘肅省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)<2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》（甘殘辦發(fā)〔2022〕4號(hào)）、甘南州殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《甘南州殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于印發(fā)<2022年全州殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目實(shí)施方案(一)實(shí)施方案(二)>的通知》（州殘聯(lián)發(fā)[2022]4號(hào)），共開展投入如下項(xiàng)目和州級(jí)資金：

1.殘疾人康復(fù)項(xiàng)目，共投入資金4.936萬元，為有需求的采購用品用具，一是購買輪椅50輛；二是購買助聽器20臺(tái)、四角手杖50根、單手杖20根。以保障殘疾人用品用具需求。

2、殘疾兒童康復(fù)救助中的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目，為5符合條件的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童提供康復(fù)訓(xùn)練救助。

省級(jí)任務(wù)5人，標(biāo)準(zhǔn)為20000元/人/年，共投入資金10萬元，已撥付6.185萬元；受疫情影響，項(xiàng)目跨年度實(shí)施，剩余資金2023年撥付。

3.2022年度殘疾人救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為18.1萬元,完成預(yù)算的90.5%。剩余資金將于年后實(shí)施。

4.2022年度殘疾學(xué)生助學(xué)金項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.88萬元,完成預(yù)算的97.6%。

5.2022年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.6萬元,執(zhí)行數(shù)為4.8萬元,完成預(yù)算的72.72%。

6.2022年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。

7.2022年殘疾人勞動(dòng)技能項(xiàng)目,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,執(zhí)行數(shù)為10.5萬元,完成預(yù)算的100%。

8.2022年度殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為23.38萬元,完成預(yù)算的100%。

9.2022年度殘疾人水電暖項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.4萬元,執(zhí)行數(shù)為61.9萬元,完成預(yù)算的89.19%。

10.2022年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補(bǔ)貼，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.168萬元,執(zhí)行數(shù)為3.168萬元,完成預(yù)算的100%。

11.2022年殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為12.6萬元,完成預(yù)算的35%。

12.2022年殘疾人專職委員補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.8萬元,執(zhí)行數(shù)為13.8萬元,完成預(yù)算的100%。

13.2022年殘疾人托養(yǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為17.25萬元,完成預(yù)算的57.5%。

14.2022年東西部協(xié)作殘疾人幫扶項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。

15.2022年重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21萬元,執(zhí)行數(shù)為20.99萬元,完成預(yù)算的99.95%。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.殘疾人康復(fù)項(xiàng)目計(jì)劃為80名殘疾人提供用品用具需求，一是購買輪椅50輛；二是購買助聽器20臺(tái)、四角手杖50根、單手杖20根。

2.省級(jí)殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,計(jì)劃為5名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練提供訓(xùn)練補(bǔ)助。

3.2022年度殘疾人救濟(jì)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,計(jì)劃為100名貧困殘疾人開展救助。

4.2022年度殘疾學(xué)生助學(xué)金項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,計(jì)劃為130名學(xué)前、小學(xué)、初中、高中殘疾學(xué)生發(fā)放助學(xué)金。

5.2022年零就業(yè)殘疾大學(xué)生補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.6萬元,計(jì)劃解決3名零就業(yè)大學(xué)生就業(yè)問題。

6.2022年殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,計(jì)劃為30名殘疾人發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。

7.2022年殘疾人勞動(dòng)技能項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.5萬元,計(jì)劃對(duì)70名殘疾人進(jìn)行了勞動(dòng)技能培訓(xùn)。

8.2022年度殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元,計(jì)劃為1500名殘疾人發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼。

9.2022年度殘疾人水電暖項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.4萬元,計(jì)劃為3000名殘疾人發(fā)放水電暖補(bǔ)貼。

10.2022年度殘疾人基本狀況調(diào)查流量補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.168萬元,計(jì)劃為132名專項(xiàng)調(diào)查工作人員發(fā)放補(bǔ)貼。

11.2022年殘疾人日間照料服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,計(jì)劃為50名殘疾人提供日間照料服務(wù)。

12.2022年殘疾人專職委員補(bǔ)貼項(xiàng)目，計(jì)劃為115名殘疾人專職委員發(fā)放誤工補(bǔ)貼。

13.2022年殘疾人托養(yǎng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,計(jì)劃維修改造殘疾人托養(yǎng)中心部分基礎(chǔ)設(shè)施。

14.2022年東西部協(xié)作殘疾人幫扶項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,計(jì)劃為殘疾人提供康復(fù)、就業(yè)培訓(xùn)、臨時(shí)救助等服務(wù)。

15.2022年重度殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21萬元,計(jì)劃為60戶重度殘疾人家庭進(jìn)行無障礙改造。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)開展的項(xiàng)目，圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等，對(duì)項(xiàng)目開展情況進(jìn)行自評(píng)，填寫自評(píng)表。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

通過實(shí)施殘疾人康復(fù)、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人臨時(shí)救助、發(fā)放殘疾學(xué)生助學(xué)金、殘疾人零就業(yè)大學(xué)生補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、勞動(dòng)技能培訓(xùn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼、水電暖補(bǔ)貼、基本狀況調(diào)查流量補(bǔ)貼、日間照料服務(wù)、專職委員補(bǔ)貼、無障礙改造、東西部協(xié)作殘疾人幫扶等項(xiàng)目的實(shí)施，一方面有效減輕了殘疾人及殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，為殘疾人帶來了實(shí)實(shí)在在的利益，全社會(huì)扶殘助殘氛圍逐漸形成，使殘疾人充分感受到了社會(huì)主義的優(yōu)越性，使殘疾人分享了改革開放帶來的成果；另一方面緩解了縣殘聯(lián)經(jīng)費(fèi)不足的問題，為縣殘聯(lián)及時(shí)完成年度工作提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。2022年度各項(xiàng)扶殘助殘項(xiàng)目，部分超額完成數(shù)量指標(biāo)，均按時(shí)完成時(shí)效指標(biāo)。個(gè)別項(xiàng)目因疫情影響沒有完成，將跨年度實(shí)施。總的來看，項(xiàng)目的開展緩解了困難殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)壓力，有利于促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；緩解了殘疾兒童康復(fù)難的問題，有利于促進(jìn)殘疾兒童增強(qiáng)生活自理能力，融入社會(huì)，產(chǎn)生了明顯的社會(huì)效益和可持續(xù)影響指標(biāo)；根據(jù)后期開展的電話回訪，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上，達(dá)到滿意度指標(biāo)。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

項(xiàng)目開展以來，我會(huì)能夠提前統(tǒng)籌，積極推進(jìn)，多次召開縣殘聯(lián)理事長會(huì)議部署和推進(jìn)工作，并不定時(shí)赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展項(xiàng)目督查，保障項(xiàng)目的順利實(shí)行。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表