目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣黨史縣志編纂委員會辦公室

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹中央、省委、州委、縣委關(guān)于黨史、地方史志工作的方針政策、決策和指示，制定全縣黨史縣志工作規(guī)劃、年度計劃和編纂方案并組織實施。為加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)服務(wù)，組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作。收集、研究、考證、論述和編寫全縣解放前后各個時期黨的重要人物、重要會議、重大事件、重大活動和重大問題的史實資料，并提供參考。發(fā)揮黨史資政育人作用，運(yùn)用黨史進(jìn)行革命傳統(tǒng)和革命英雄主義、愛國主義、社會主義及共產(chǎn)主義教育。完成和上報上級黨史部門所需要的歷史文獻(xiàn)、圖片、專題、論文、和考證材料等。組織《卓尼縣志》《卓尼縣年鑒》以及地情村書的編纂、出版、發(fā)行工作。指導(dǎo)、監(jiān)督和監(jiān)察鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和縣級行業(yè)志、專業(yè)志、部門志及廠礦志、學(xué)校志、社團(tuán)志的編寫。搜集保存地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究。組織全縣地方志理論研究和學(xué)術(shù)交流；培訓(xùn)地方志編纂人員；組織開發(fā)利用地方志資源。承辦縣黨史縣志編纂委員會的日常工作，承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為一級預(yù)算單位。共有財政撥款開支18人，在職人員18人，其中參照公務(wù)員6人(工人3人)，事業(yè)人員12人，退休3人，事業(yè)編制7人。本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入279.04萬元，支出總計為281.76萬元。與上年度相比,收入增加60.52，增長28%，主要原因是人員工資增長，支出增加60.66萬元,增長27.44%,主要原因是人員工資增長。

本部門上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.01萬元，2022年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.29萬元，較上年減少68%，主要原因是出版業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計279.04萬元,其中：財政撥款收入279.04萬元,占100.00%。上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計281.76萬元,其中：基本支出281.76萬元,占100.00%。項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入279.04萬元，與上年度相比,收入增加60.52，增長28%，主要原因是人員工資增長，支出281.76萬元，與上年度相比，增加60.66萬元,增長27.44%,要原因是人員工資增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出281.76萬元,較上年決算數(shù)增加60.66萬元,增長27.44%。主要原因是人員工資增長。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為168.18萬元,支出決算為226.07萬元,完成年初預(yù)算的134.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增長。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.64萬元,支出決算為24.58萬元,完成年初預(yù)算的529.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增長。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為13.60萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康未做預(yù)算。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.14萬元,支出決算為17.51萬元,完成年初預(yù)算的96.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是公積金減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出281.76萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)267.81萬元,較上年決算數(shù)增加61.8萬元,增長30.0%,主要原因是人員工資增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)13.95萬元,較上年決算數(shù)減少1.14萬元,下降7.55%,主要原因是其他交通費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.95萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款支出13.95萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.14萬元,下降7.55%,主要原因是其他交通費(fèi)用減少。我單位2022年度無會議費(fèi)支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計7.88萬元,其中：政府采購貨物支出7.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100 萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算數(shù)0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年沒有變化，主要原因是本部門無公務(wù)接待費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金13.95萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（見附件二）

我部門在2022年度部門決算中反映《卓尼年鑒（2022）》出版印刷費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等2個項目績效自評結(jié)果。2個項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為13.95萬元,執(zhí)行數(shù)為13.95萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成《卓尼年鑒（2022）》的出版印刷工作；二是公用經(jīng)費(fèi)的支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是績效管理觀念不到位，體系不夠健全；二是績效管理工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)不完善。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化績效意識，積極轉(zhuǎn)變觀念以適應(yīng)當(dāng)前新型管理模式，及時掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時做好資金支出計劃；二是健全績效管理機(jī)構(gòu)，合理規(guī)劃績效目標(biāo)，加強(qiáng)資金使用的計劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標(biāo)，進(jìn)一步提升資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標(biāo)表