目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

                                                      中共卓尼政協(xié)委員會辦公室

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣政協(xié)主要職責是政治協(xié)商，民主監(jiān)督，參政議政。負責政協(xié)全體會議，協(xié)調(diào)各委員會的工作；政協(xié)委員會進行視察、參觀、調(diào)查、調(diào)研等日常服務工作；聯(lián)系工商聯(lián)、各人民團體和無黨派人士和縣級有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，加強合作。

二、機構(gòu)設置

政協(xié)內(nèi)設1個辦公室、1個督查室、6個委員會（提案法制婦女青年委員會、教育科技文化衛(wèi)生體育委員會、經(jīng)濟農(nóng)牧環(huán)境委員會、民族宗教和社會工作委員會、文史資料和學習宣傳委員會、委員工作委員會）。政協(xié)現(xiàn)有職工30人，其中：縣級干部6人，科級干部7人，公務員、專業(yè)技術(shù)人員、工人17人。其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人.工勤編制1人。

第二部分2022年度部門決算表

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年收入總計743.55萬元，與2021年度相比,收入總計減少39.25萬元,減少5%。支出總計為721.62萬元，與2021年度相比,支出總計減少63.18萬元,減少8.05%,年底結(jié)轉(zhuǎn)資金為46.58萬元，主要原因是會議費年底未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計743.55萬元,其中：財政撥款收入743.55萬元,占100.00%.

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計721.62萬元,其中：基本支出721.62萬元,占100.00%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年收入總計743.55萬元，與2021年度相比,收入總計減少39.25萬元,減少5%。支出總計為721.62萬元，與2021年度相比,支出總計減少63.18萬元,減少8.05%,年底結(jié)轉(zhuǎn)資金為46.58萬元，主要原因是會議費年底未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出721.62萬元,較上年決算數(shù)減少63.2萬元,下降8.05%。年底結(jié)轉(zhuǎn)資金為46.58萬元，主要原因是會議費年底未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年支出。

1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為520.57萬元,支出決算為546.10萬元,完成年初預算的104.9%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金本年支出，本年度年底結(jié)轉(zhuǎn)資金為46.58萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為39.97萬元,支出決算為107.87萬元,完成年初預算的269.87%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度各項保險資金增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為32.11萬元,主要原因年初未將醫(yī)療保險納入預算。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為42.22萬元,支出決算為35.54萬元,完成年初預算的84.17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是當年部分在職人員退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出721.62萬元。其中：人員經(jīng)費652.92萬元,較上年決算數(shù)增加52.66萬元,增長8.77%,主要原因是人員增加，經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經(jīng)費68.69萬元,較上年決算數(shù)減少115.87萬元,下降62.78%,主要原因是本年度會議經(jīng)費年底未支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、手續(xù)費、會議費、培訓費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.69萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支一般公共服務支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少115.87萬元,下降62.78%,主要原因是因疫情原因很多工作未開展。

本年度會議費支出7.52萬元,較上年決算數(shù)減少51.73萬元,下降87.31%,主要原因是本年度會議經(jīng)費年底未支出。本年度培訓費支出4.98萬元,較上年決算數(shù)減少16.26萬元,下降76.55%,主要原因是本年度因疫情原因未進行外出培訓。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1.62萬元,其中：政府采購貨物支出1.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.65萬元,占政府采購支出總額的39.90%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是因公車改革，1輛車已改革上繳但未下賬處理。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生接待費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.4萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.38萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金15萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,部門支出績效意識有一定增強，規(guī)范了會計核算和賬務處理，有效節(jié)儉了財政支出，使部門收支管理水平有了較大提高。

(二)績效自評結(jié)果

績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中政協(xié)委員及政協(xié)工作者業(yè)務培訓費5萬元、宗教界人士慰問金10萬元，2個項目績效自評結(jié)果。政協(xié)委員及政協(xié)工作者業(yè)務培訓費5萬元項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.9萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是部門財務管理水平有了一定提高；二是有效節(jié)儉了財政支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未及時報送預算績效評價表和預算績效評價自評匯報。下一步改進措施：及時完成預算績效評價表和預算績效評價自評匯報。

宗教界人士慰問金10萬元項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：該項目全部支出完成，全年分兩次支出，兩節(jié)前慰問一次宗教界人士，二十大前慰問一次宗教界一次，未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施：慰問金每年按時支付到位。

(三)部門績效評價結(jié)果

本單位預算為正常工作經(jīng)費，為保障政協(xié)工作有效開展，主動適應新形勢，新要求，進一步提升政協(xié)工作的科學化水平，有效提高政協(xié)委員和政協(xié)干部的理論水平和履職能力。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表