目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣鄉(xiāng)村振興局

                                                     2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、研究擬訂扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制扶貧開(kāi)發(fā)年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用分配計(jì)劃方案；負(fù)責(zé)對(duì)扶貧重點(diǎn)、重要項(xiàng)目的論證、審查、立項(xiàng)、批復(fù)；負(fù)責(zé)對(duì)各類扶貧資金的管理使用和項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績(jī)效考核；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)片區(qū)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作；負(fù)責(zé)貧困地區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。

4、負(fù)責(zé)貧困人口建檔立卡、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、信息管理工作和貧困人口動(dòng)態(tài)研究，為縣委、縣政府扶貧工作的重大決策提供依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)扶貧領(lǐng)域投訴舉報(bào)案件的核查、督辦、反饋工作；配合審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察等部門開(kāi)展對(duì)扶貧資金的依法審計(jì)、監(jiān)督和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對(duì)口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作。      

7、負(fù)責(zé)對(duì)貧困村互助資金的監(jiān)督檢查和評(píng)估管理；負(fù)責(zé)開(kāi)展村級(jí)互助資金管理人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

9、負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊(duì)的督查、考核、培訓(xùn)和表彰工作。

10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會(huì)務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開(kāi)、文稿起草、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級(jí)互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制、督促落實(shí)、監(jiān)測(cè)管理、效益評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的分配方案制定、資金計(jì)劃編制、監(jiān)督管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、年度項(xiàng)目計(jì)劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、雨露計(jì)劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級(jí)扶貧干部能力培訓(xùn)。

2、建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展建檔立卡貧困人口識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理和退出驗(yàn)收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計(jì)劃；負(fù)責(zé)全國(guó)扶貧開(kāi)發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護(hù)管理工作，定期開(kāi)展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識(shí)別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對(duì)機(jī)制的組織協(xié)調(diào)和督促落實(shí)工作；負(fù)責(zé)“一戶一策”精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

3、幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)等；負(fù)責(zé)對(duì)全縣脫貧攻堅(jiān)幫扶工作和駐村幫扶工作開(kāi)展及落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長(zhǎng)單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點(diǎn)幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和國(guó)家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開(kāi)展社會(huì)幫扶工作。

第二部分2022年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為6612.88萬(wàn)元，與上年度相比收入減少5626.31萬(wàn)元,下降45.97%,2022年度支出為6612.88萬(wàn)元。與上年度相比支出減少5626.31萬(wàn)元,下降45.97%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)6544.31萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入6298.73萬(wàn)元,占96.25%；其他收入245.58萬(wàn)元,占3.75%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)6546.48萬(wàn)元,其中：基本支出450.59萬(wàn)元,占6.88%；項(xiàng)目支出6095.89萬(wàn)元,占93.12%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6367.30萬(wàn)元。與上年相比,各減少5831.89萬(wàn)元,下降47.81%。主要原因是其他扶貧收支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6300.90萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5829.72萬(wàn)元,下降48.06%。主要原因是其他扶貧支出減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為62.24萬(wàn)元,支出決算為42.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.00萬(wàn)元,支出決算為20.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為17112.91萬(wàn)元,支出決算為6211.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的36.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他扶貧收入撥款減少。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.20萬(wàn)元,支出決算為26.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的89.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出450.59萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)423.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加48.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.92%,主要原因是工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)27.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.98萬(wàn)元,下降26.96%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.02萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.97萬(wàn)元,下降26.95%,主要原因是出差減少。

本年度及上年度本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)60.55萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額60.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額60.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于行政單位,本年度及上年度我單位未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)”。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)支出。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目19個(gè),共涉及資金3904.82萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.06%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實(shí)合規(guī)。嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，，做到專款專用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均能達(dá)到要求。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門在2022年度部門決算中反映小額信貸貼息、雨露計(jì)劃補(bǔ)助、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等19個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。小額信貸貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.8分；雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.8分；養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.8分；種植業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.8分；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97.8分；。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3904.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3904.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：從項(xiàng)目的合規(guī)性、完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性、可行性等五個(gè)方面進(jìn)行了審核，總分值為100分，85分及以上為通過(guò)，85分以下為不通過(guò)，19個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)得分均在85分以上，全部通過(guò)，績(jī)效目標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、公開(kāi)、結(jié)果運(yùn)用等方面不夠完善。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)，提高自我約束與管理的能力，保證項(xiàng)目資金專款專用。積極推進(jìn)銜接資金項(xiàng)目公開(kāi)公告，對(duì)資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開(kāi)，全面推行公示公告制度。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果 見(jiàn)附件2022年項(xiàng)目績(jī)效表。

    我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表