目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

中共卓尼縣委組織部

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

中共卓尼縣委組織部是財政全額撥款的事業(yè)單位。根據(jù)中央的路線、方針、政策和縣委的決定、指示，負(fù)責(zé)研究制定全縣組織工作、干部工作規(guī)劃，提出具體措施并組織實施。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)工作，積極探索和研究新的社會經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度；調(diào)查分析全縣黨員隊伍狀況；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全縣黨費的收繳、使用和管理工作；負(fù)責(zé)全縣黨員和黨組織的統(tǒng)計分析工作。

負(fù)責(zé)全縣干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查；審核及辦理全縣科級干部和組織部門管理的一般干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其它歷史遺留問題。

負(fù)責(zé)縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作，會同有關(guān)部門，研究提出全縣國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊伍建設(shè)的指導(dǎo)意見和建議，積極探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機制。

負(fù)責(zé)制定全縣干部教育及培訓(xùn)規(guī)劃，協(xié)調(diào)組織全縣科級干部的培訓(xùn)、組織人事部門干都培訓(xùn)及鄉(xiāng)、村干部的培訓(xùn)。

負(fù)責(zé)全縣人才工作，落實人才工作有關(guān)政策，宏觀管理專業(yè)技術(shù)人才隊伍。

積極推行國家公務(wù)員制度，負(fù)責(zé)全縣黨群、人大、政協(xié)等機關(guān)公務(wù)員及參照公務(wù)員管理辦法的工作人員的錄用、考核、職務(wù)任免、獎懲、培訓(xùn)、退休等工作。

按照黨的干部“四化”方針和“德才兼?zhèn)洹钡脑瓌t，承擔(dān)全縣科級干部的選拔、考察、培養(yǎng)、任用工作；承辦州管干部的推薦及其它有關(guān)工作；承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門（單位）班子考察、調(diào)整、配備工作及領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；協(xié)助州上有關(guān)部門管理在卓尼的直屬企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)班子；承辦全縣科級干部和組織部門管理的一般干部的調(diào)動、任免、待遇、離退休審批等事宜；負(fù)責(zé)干部交流、上掛、下派工作和全縣干部統(tǒng)計、分析工作。

制定全縣科級后備干部隊伍建設(shè)規(guī)劃和制度，加強后備干部隊伍建設(shè)工作，組織落實全縣培養(yǎng)、選拔青年干部工作。

承辦并完成州委組織部和縣委交辦的其它任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu)  組織部是一個獨立核算機構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。

(2)人員編制 年末實有行政編制17人（包含機關(guān)工委行政編制6人），事業(yè)編制20人。年末在職36人：其中行政編制18人，事業(yè)編制18人，（包含機關(guān)工委行政編制6人，事業(yè)編制1人）。

第二部分2022年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計3884.32萬元，支出總計3847.02萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加2828.17萬元，增幅75.9%，支出增加2859.42萬元，增幅74.3%。主要原因1、村組干部報酬增加。2、離休干部死亡撫恤金增加。3.撥入養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險和住房公積金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3884.32萬元,其中：財政撥款收入3703.79萬元,占95.35%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入20萬元,占0.51%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余160.53萬元，占4.14%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3847.02萬元,其中：基本支出3787.02萬元,占98.44%；天津市對口支援幫扶資金支出60萬元，占1.56%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入3723.79萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入增加2828.17萬元，增幅74.3%，支總計為3847.02萬元，與2021年相比,增加2859.42萬元,增長74.3%。主要原因1、村組干部報酬增加。2、離休干部死亡撫恤金增加。3.撥入養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險和住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3847.02萬元,較上年決算數(shù)增加2859.42萬元,增長74.3%。主要原因1、村組干部報酬增加。2、離休干部死亡撫恤金增加。3.撥入養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險和住房公積金。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為650.76萬元,支出決算919.05萬元,完成年初預(yù)算的141.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.13萬元,支出決算為168.5萬元,完成年初預(yù)算的266.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.6萬元,支出決算為28.37萬元,完成年初預(yù)算的267.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、醫(yī)療保險未做預(yù)算。2、離休干部醫(yī)藥費支出減少。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45萬元,支出決算為36.43萬元,完成年初預(yù)算的80.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動導(dǎo)致支出減少。

5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為2694.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：村組干部報酬年初預(yù)算以鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算數(shù)為準(zhǔn)，由于一卡通系統(tǒng)主管單位為我單位，所以資金申請支付全在組織部，決算數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3847.02萬元。其中：人員經(jīng)費3488.9萬元,較上年決算數(shù)增加2865.91萬元,增長82.14%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金還有全縣2022年村組干部報酬。公用經(jīng)費298.12萬元,較上年決算數(shù)減少66.5萬元,減少22.3%,主要原因是單位各項工作經(jīng)費較上年相比均有所減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出合計44.568萬元,其中：政府采購貨物支出44.568萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.568萬元,占政府采購支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額44.568萬元,占政府采購支出總額100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.312萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。較上年決算數(shù)未變化,下降0.00%,主要原因是沒有公務(wù)接待費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.312萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有公務(wù)接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

本單位無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表