目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

中國(guó)共產(chǎn)黨卓尼縣委員會(huì)政法委員會(huì)

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

政法委全稱(chēng)中國(guó)共產(chǎn)黨黨委政法委員會(huì)，它既是政法部門(mén)，又是黨委的重要職能部門(mén)，是同級(jí)黨委加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責(zé)是：

1、指導(dǎo)督促政法各部門(mén)貫徹執(zhí)行中共的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。

2、定期分析社會(huì)治安形勢(shì)，對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。

3、組織推動(dòng)政法部門(mén)開(kāi)展新形勢(shì)下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向同級(jí)黨委提出建議和意見(jiàn)。  

4、指導(dǎo)社會(huì)治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門(mén)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施。

5、研究指導(dǎo)政法執(zhí)委會(huì)的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門(mén)做好政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。

6、切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門(mén)的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問(wèn)題和有爭(zhēng)議的重大疑難案件。

7、指導(dǎo)公、檢、法、司等工作。

8、地方政法委完成同級(jí)黨委和上級(jí)政法委交辦鈉淥。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、人員情況：在職人員15人。其中：副縣級(jí)4，正科級(jí)3人，副科級(jí)5人，科員3人，其中女3人。退休4人。

2. 機(jī)構(gòu)人員情況。卓尼縣政法委年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，共15人。行政編制7名，事業(yè)編制8名，年末在職15，退休4人。

本年度完成了縣委縣政府安排的政法工作事務(wù)和維穩(wěn)工作等各項(xiàng)任務(wù)。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入656.45萬(wàn)元，與上年度相比,收入增加了91.09萬(wàn)元，增加了12%。原因是衛(wèi)生健康支出、一般公共預(yù)算撥款收入增加。2022年度支出660.13萬(wàn)元，與上年度相比，支出減少了88.16萬(wàn)元，下降了13%。主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)較上年結(jié)轉(zhuǎn)少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)656.45萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入656.45萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)617.46萬(wàn)元,其中：基本支出617.46萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入656.45萬(wàn)元，與上年度相比,收入增加了91.09萬(wàn)元，增加了12%。原因是衛(wèi)生健康支出、一般公共預(yù)算撥款收入增加。2022年度支出660.13萬(wàn)元，與上年度相比，支出減少了88.16萬(wàn)元，下降了13%。主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)較上年結(jié)轉(zhuǎn)少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.13萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少88.13萬(wàn)元,下降13%。主要原因是：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為457.23萬(wàn)元,支出決算為238.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.31萬(wàn)元,支出決算為32.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的518.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障支出中包含了養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金，做預(yù)算時(shí)未將這兩項(xiàng)納入其中。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為13.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是做年初預(yù)算時(shí)，未將衛(wèi)生健康支出預(yù)算列入在內(nèi)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.71萬(wàn)元,支出決算為18.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在本年度，調(diào)出兩人，所以住房公積金有所減少。

5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為315.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是聯(lián)戶(hù)長(zhǎng)報(bào)酬科目調(diào)劑。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出660.13萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)280.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.63%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)379.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少139.56萬(wàn)元,下降29.3%,主要原因是包含了其他經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出379.44萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少139.56萬(wàn)元,下降29.3%,主要原因是今年下鄉(xiāng)次數(shù)減少，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.43萬(wàn)元,下降64.18%,主要原因是今年召開(kāi)會(huì)議次數(shù)較少。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1.56萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)，現(xiàn)車(chē)輛借用于公安局。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其他用車(chē)1輛。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)檢查較多，但接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降48.56%,主要原因是厲行節(jié)約，按照接待標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,支出決算為0.37萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元,下降48.56%,上級(jí)檢查較多，但接待按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。下一步改進(jìn)措施：一是沒(méi)有；二是沒(méi)有。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表