目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣發(fā)展和改革局

 2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的職責(zé)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題并提出相關(guān)政策建議。

（三）承擔(dān)總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革工作的職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制綜合配套改革試點(diǎn)工作。

（四）擬訂并組織實(shí)施全縣價格和收費(fèi)政策及管理目錄，依法進(jìn)行監(jiān)督管理；組織開展全縣價格成本調(diào)查和監(jiān)審、市場價格監(jiān)測、涉案財(cái)務(wù)價格鑒定和價格認(rèn)證；承擔(dān)全縣價格評估機(jī)構(gòu)資質(zhì)和人員資格審核；指導(dǎo)全縣價格和收費(fèi)管理工作。

（五）承擔(dān)規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局職責(zé)，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。負(fù)責(zé)全縣政府投資項(xiàng)目（除工業(yè)和通信業(yè)項(xiàng)目外），即全部或部分使用了中央預(yù)算內(nèi)投資、省級預(yù)算內(nèi)、州級預(yù)算內(nèi)和縣級預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外、國家批準(zhǔn)設(shè)立的基金（債券）等建設(shè)資金以及政府承擔(dān)償還或擔(dān)保責(zé)任的國外貸款項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算審批、竣工驗(yàn)收工作。

（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

（七）組織擬訂全縣區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)全縣開發(fā)區(qū)建設(shè)與發(fā)展工作；促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（八）研究分析市場供求狀況，做好重要商品供求的總量平衡，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料批發(fā)市場和期貨市場發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策。

（九）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)清潔生產(chǎn)有關(guān)工作。

（十）起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的有關(guān)法規(guī)草案，制定部門規(guī)章；負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況，參與財(cái)政金融政策的制定；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，對全縣重大建設(shè)項(xiàng)目工程招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十一）提出全縣利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；提出全縣利用外資的總規(guī)模和投向，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款資金的使用。

（十二）承擔(dān)縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)縣委軍民融合發(fā)展委員會的職責(zé)，接受縣委軍民融合發(fā)展委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)，組織開展軍民融合發(fā)展重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)縣委軍民融合委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。

（十三）行政審批事項(xiàng)。

1.政府投資項(xiàng)目審批；

2.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查；

3.政府定價政府指導(dǎo)價的商品與服務(wù)價格的審批；

4.企業(yè)投資《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》內(nèi)項(xiàng)目核準(zhǔn)；

5.權(quán)限內(nèi)外商直接投資項(xiàng)目備案；

6.企業(yè)投資《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄》外項(xiàng)目備案；

（十四）承辦縣委、縣政府、州發(fā)展和改革委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

發(fā)改局內(nèi)設(shè)7個行政股室（辦公室、生態(tài)辦、項(xiàng)目辦、財(cái)務(wù)室、以工代賑辦、價格管理股、糧食和物資儲備管理股），下屬2個事業(yè)單位（節(jié)能監(jiān)測中心、重大項(xiàng)目稽察辦）。

本單位是行政機(jī)關(guān)單位，主管部門是卓尼縣人民政府，法人代表陳斌。單位編制人員38人（其中：行政編制12人、參公事業(yè)編制10人、事業(yè)編制16人），實(shí)有人數(shù)44人，退休人數(shù)9人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為12681.20萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加2096.37萬元，增長19.81%，主要原因是：以工代賑資金，在職職工晉升工資、津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金基數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)12015.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入10655.13萬元，占88.68%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入1360.00萬元，占11.32%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)12268.10萬元，其中：基本支出761.85萬元，占6.21%；項(xiàng)目支出11506.26萬元，占93.79%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11321.20萬元。與上年相比，各增加2556.36萬元，增長29.17%。主要原因是：以工代賑資金，在職職工晉升工資、津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金基數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10908.10萬元，較上年決算數(shù)增加2809.34萬元，增長34.69%。主要原因是：以工代賑資金，在職職工晉升工資、津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金基數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

主要用于以下幾個方面：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1025.10萬元，支出決算為648.05萬元，完成年初預(yù)算的63.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：在職職工晉升工資、津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金基數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.84萬元，支出決算為81.60萬元，完成年初預(yù)算的109.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職職工晉升工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.00萬元，支出決算為46.09萬元，完成年初預(yù)算的100.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職職工晉升工資，醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基數(shù)增加。

4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1084.34萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：生態(tài)文明小康村歸還四季度貸款利息及歸還貸款本金。

5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2000.00萬元，支出決算為7023.97萬元，完成年初預(yù)算的351.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年生態(tài)文明小康村建設(shè)資金。  

6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為53.39萬元，支出決算為45.10萬元，完成年初預(yù)算的84.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：在職職工晉升工資、津貼補(bǔ)貼增加，住房公積金基數(shù)增加。

7.糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為117.52萬元，支出決算為117.52萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼和應(yīng)急儲備糧補(bǔ)貼。

8.其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1861.42萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出761.85萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)734.94萬元，較上年決算數(shù)增加73.54萬元，增長11.12%，主要原因是在職職工晉升工資、津貼補(bǔ)貼增加，醫(yī)療、養(yǎng)老、住房公積金基數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、冬裝費(fèi)、取暖費(fèi)、車補(bǔ)等。

公用經(jīng)費(fèi)26.91萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長0.16%，主要原因是項(xiàng)目前期費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.91萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支：項(xiàng)目前期費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長0.15%，主要原因是：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.97萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.97萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：單位無車輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于一級預(yù)算單位，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)沒有支出。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.2208萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待上級單位督查由政府辦（接待辦）承擔(dān)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%，主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%，主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%，主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%，主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.2208萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%，主要原因是沒有。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況    

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目4個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金620.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6%。對2022年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對“項(xiàng)目前期費(fèi)”“糧食風(fēng)險(xiǎn)基金”“儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、應(yīng)急儲備糧補(bǔ)貼”“價格認(rèn)定費(fèi)”等4個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出620.52萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，項(xiàng)目總體完成情況較好；資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（分項(xiàng)目進(jìn)行綜述）

我部門在2022年度部門決算中反映“項(xiàng)目前期費(fèi)”“糧食風(fēng)險(xiǎn)基金”“儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、應(yīng)急儲備糧補(bǔ)貼”“價格認(rèn)定費(fèi)”等4個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。“項(xiàng)目前期費(fèi)”“糧食風(fēng)險(xiǎn)基金”“儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、應(yīng)急儲備糧補(bǔ)貼”“價格認(rèn)定費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為620.52萬元，執(zhí)行數(shù)為620.52萬元，完成預(yù)算100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，項(xiàng)目總體完成情況較好；二是資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目按期施工，未發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進(jìn)措施：今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。“項(xiàng)目前期費(fèi)”“糧食風(fēng)險(xiǎn)基金”“儲備糧油利費(fèi)補(bǔ)貼、應(yīng)急儲備糧補(bǔ)貼”“價格認(rèn)定費(fèi)”等4個項(xiàng)目績效自評情況：自評覆蓋達(dá)到100%。

（三）部門績效評價結(jié)果

2022年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表