目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣柳林鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

柳林鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，在履行職責過程中堅持和加強黨對鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

(一)負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

(二)負責加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質文明和精神文明建設；負責加強黨風廉政建設，加強黨員黨風廉政教育工作；負責指導村民委員會的工作。

(三)根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

(四)負責組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務；負責討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題；負責制定并組織實施本鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農牧業(yè)發(fā)展質量，加快現代農牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

(六)負責本轄區(qū)內社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作，構建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案，全面加強“網格化”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機構，化解社會矛盾。

(七)負責本轄區(qū)內社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展；推進依法行政，嚴格依法履行職責，增強社會管理和公共服務職能，改進服務方式，方便群眾辦事。

(八)負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

(九)負責協(xié)調轄區(qū)各站所，按管理權限管理各站（所）開展相關工作。

(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

1. 鎮(zhèn)設置黨政機構5個，均為股級。

(一)黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）。負責鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡相關工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

（二）黨建工作辦公室。負責鎮(zhèn)黨的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯(lián)等群團工作。

（三）經濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負責鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鎮(zhèn)財政預算、各類惠農資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，落實各項政策措施，提升農牧業(yè)發(fā)展質量；負責扶貧開發(fā)政策和強農惠農措施的貫徹落實，鞏固脫貧攻堅成果；負責鎮(zhèn)產業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作；負責鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

（四）社會治理和應急管理辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、村（組）治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內應急救援、安全生產監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調解、行政調解、矛盾糾紛調處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

按照有關規(guī)定設置人民武裝部，負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作；設置人民代表大會辦公室，負責鎮(zhèn)人民代表大會的日常工作。

（五）生態(tài)環(huán)境辦公室。負責擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關內容，做好農村飲用水源地保護和監(jiān)管；負責轄區(qū)內工業(yè)、農業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導和協(xié)調環(huán)境保護教育、宣傳工作。

柳林鎮(zhèn)人民政府核定編制77人（行政編制27人、工勤編制3人、事業(yè)編制47人），單位截至2023年12月在職職工145人（行政32人、事業(yè)113人），退休職工24人（行政14人、事業(yè)10人），共169人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為3578.68萬元，與2021年度相比收入減少31萬元,下降0.86%,2022年度支出為3485.18萬元，與2021年度相比支出減少305.94萬元,下降8.07%,主要原因是一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出、一般公共預算財政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3578.68萬元,其中：一般公共預算財政撥款收入3444.01萬元，占96.24%，政府性基金預算財政撥款收入134.67萬元，占3.76%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3485.18萬元,其中：基本支出2675.51萬元,占76.77%；項目支出809.67萬元,占23.23%。一般公共服務支出2025.13萬元，占58.11%；社會保障和就業(yè)支出242.7萬元，占6.96%；衛(wèi)生健康支出120.66萬元，占3.46%；節(jié)能環(huán)保支出95.08萬元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.77萬元，占0.57%；農林水支出97.6萬元，2.8%；住房保障支出156.24，占4.48%；其他支出728萬元，占20.89%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入為3578.68萬元，與2021年度相比減少31萬元,下降0.86%，2022年度支出為3485.18萬元。與2021年相比減少305.94萬元,下降8.07%。主要原因是一般公共服務支出增加了152.21萬元、文化旅游體育與傳媒支出減少了570萬元、衛(wèi)生健康支出減少了0.82萬元、社會保障和就業(yè)支出增加20.49萬元、節(jié)能環(huán)保支出增加了10.61萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少68.16萬元、農林水支出減少了694.51萬元、住房保障支出增加156.24萬元、其他支出增加688萬元，一般公共預算財政撥款收入減少了31萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出3465.41萬元,較上年決算數減少131.85萬元,下降3.67%。主要原因是農林水支出對村民委員會和村黨支部的補助減少。

1．一般公共服務支出年初預算數為1797.85萬元,支出決算為2025.13萬元,完成年初預算的112.64%,決算數大于預算數的主要原因是人大和紀檢經費的增加和人員工資的增長。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為29.22萬元,支出決算為242.70萬元,完成年初預算的830.59%,決算數大于預算數的主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和其他社會保障和就業(yè)的增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為120.66萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理和行政事業(yè)單位醫(yī)療的增加。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為95.08萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是草原生態(tài)修復治理資金的增加。

5．農林水支出年初預算數為225.00萬元,支出決算為97.60萬元,完成年初預算的43.38%,決算數小于預算數的主要原因是民生部分（一肩挑書記報酬，村、組干部報酬，村監(jiān)委會主任報酬）在惠農戶支出。

6．住房保障支出年初預算數為191.54萬元,支出決算為156.24萬元,完成年初預算的81.57%,決算數小于預算數的主要原因是退休人員增加，公積金減少。

7．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為728.00萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是新增項目的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2675.51萬元。其中：人員經費2568.24萬元,較上年決算數增加148.31萬元,增長6.13%,主要原因是人員的增加和工資的調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、救濟費、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助。公用經費107.27萬元,較上年決算數減少33.43萬元,下降23.76%,主要原因是社區(qū)經費的縮減和工作經費支出的減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、水費、電費、取暖費、差旅費、維修費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出107.27萬元,機關運行

經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、電費、租賃費、公務用車運行維護費、其他交通費用補貼。機關運行經費較上年決算數減少33.43萬元,下降23.76%,主要原因是疫情工作的運轉導致支出的緩慢和減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元，無增減變化。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元，無增減變化。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計6.88萬元,其中：政府采購貨物支出6.88萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.88萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨6.88萬元，年初預算59.75萬元，減少52.87萬元，較上年實際采購減少23.52萬元。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余2.10萬元,本年收入134.67萬元,本年支出19.77萬元,年末結轉和結余117.00萬元,主要為奤蓋村征地和拆遷補償款。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.58萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴控公務用車運行維護費,較上年決算數增加0.42萬元,增長36.21%,主要原因是需下村開展各項工作和疫情防控工作需要常態(tài)化的運轉，所以增加開銷。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數和預算數一致。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.58萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費,較上年決算數增加0.42萬元,增長36.21%,主要原因是需下村開展各項工作和疫情防控工作需要常態(tài)化的運轉，所以增加開銷。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為1.58萬元,決算數小于預算數的主要原因是按照要求嚴格控制運行維護費，較上年決算數增加0.42萬元,增長36.21%,主要原因是下村開展工作增多和疫情防控工作需要常態(tài)化的運轉，所以增加開銷。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數一致。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金 299萬元,占一般公共預算項目支出總額的36.93%。對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對2022年度單位村級經費、公用經費、民生經費、社區(qū)經費、環(huán)境衛(wèi)生整治7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出299萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,2022年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評等工作。

(二)績效自評結果（績效目標自評表見附見2）

我單位在2022年度部門決算中反映村級辦公經費、公用經費、民生經費、社區(qū)工作經費、環(huán)境衛(wèi)生整治費等5個項目績效自評結果。村級辦公經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為45萬元,執(zhí)行數為45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 按時完成。發(fā)現的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時支付。公用經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元,執(zhí)行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 按時完成。發(fā)現的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：合理使用公用經費，嚴格審核各項的支出，保證各項工作順利進行，提高工作效率，促進群眾生產生活。民生經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為180萬元,執(zhí)行數為180萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 按時完成。發(fā)現的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大。下一步改進措施：及時更新人員信息，將資金發(fā)放到位。社區(qū)工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為24萬元,執(zhí)行數為24萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 按時完成。發(fā)現的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：及時、嚴格審核支出。環(huán)境衛(wèi)生整治經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為10萬元,執(zhí)行數為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 按時完成。發(fā)現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

(三)部門績效評價結果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表