目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

                   中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

                                  2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、僑務(wù)等方面的理論、方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)日常工作。

（二）負(fù)責(zé)調(diào)查研究全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，提出全縣開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；負(fù)責(zé)檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系；代縣委聯(lián)系指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和長治久安的各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)督、指導(dǎo)藏區(qū)幫扶支持工作的組織實(shí)施和落實(shí)情況，制定各項(xiàng)工作制度，并負(fù)責(zé)藏區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金管理和建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查。

（四）負(fù)責(zé)履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)，督促檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題，依法加強(qiáng)宗教工作行政管理；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

（五）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對臺工作方針政策以及省州縣黨委、政府對臺工作的指示精神，負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；開展兩岸交流交往、為臺資企業(yè)服務(wù)，辦理涉臺事務(wù)；聯(lián)系海外有關(guān)代表人士及出國和歸國留學(xué)人員；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作，開展對華僑、藏胞、港澳同胞和臺灣同胞的團(tuán)結(jié)友好工作；圍繞全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展目標(biāo)，做好牽線搭橋工作，負(fù)責(zé)管理華僑、藏胞、港澳同胞和臺灣同胞的捐贈工作；負(fù)責(zé)做好境外藏胞回國審批管理工作；開展對海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商制度；落實(shí)黨中央、省州縣委關(guān)于發(fā)揮黨外人士參政議政和民主監(jiān)督作用的指示和決定；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府及司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)聯(lián)系縣工商聯(lián)和非公經(jīng)濟(jì)代表人士，開展經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作；調(diào)查、研究并反映本縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，做好其思想政治工作。

（八）監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會安定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

（九）負(fù)責(zé)組織宣傳黨和國家的民族、宗教政策、法律法規(guī)和宗教基本知識，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

（十）依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作與對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，加強(qiáng)宗教網(wǎng)絡(luò)輿情管控，維護(hù)民族宗教意識形態(tài)安全；深入開展反分裂斗爭，協(xié)助有關(guān)部門依法打擊邪教和境外敵對勢力利用宗教從事分裂祖國的活動；強(qiáng)化對民間信仰事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。

（十一）管理縣級宗教團(tuán)體，指導(dǎo)各宗教團(tuán)體按照各自的章程開展活動，幫助宗教團(tuán)體培養(yǎng)、教育宗教教職人員。

（十二）組織管理伊斯蘭教信教群眾的朝覲工作，規(guī)范零散朝覲活動。

（十三）依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動。

（十四）支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

（十五）負(fù)責(zé)清真食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的監(jiān)督管理工作，對清真食品各項(xiàng)法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行執(zhí)法檢查；尊重和保護(hù)少數(shù)民族的飲食生活習(xí)慣。

（十六）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院關(guān)于僑務(wù)工作方針、政策、法律、法規(guī)和省州縣黨委、政府關(guān)于僑務(wù)工作的指示、決定。

（十七）統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作；結(jié)合各個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)工作，有針對性地開展調(diào)研，并向縣委、縣政府提出全縣僑務(wù)工作的意見和建議。

（十八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門單位統(tǒng)戰(zhàn)的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理統(tǒng)戰(zhàn)部門歸口單位及有關(guān)社團(tuán)的工作；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)戰(zhàn)“三支隊(duì)伍”的培訓(xùn)工作。

（十九）完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)黨建、會務(wù)、信訪、機(jī)要、保密、信息、檔案、政務(wù)公開、文稿起草、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、法制宣傳、督查督辦等工作；負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)戰(zhàn)“三支隊(duì)伍”的培訓(xùn)工作。

（二）藏區(qū)工作股。貫徹落實(shí)中央、省委藏區(qū)工作會議精神，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和長治久安的各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)督、指導(dǎo)藏區(qū)幫扶支持工作的組織實(shí)施和落實(shí)情況，制定各項(xiàng)工作制度，并負(fù)責(zé)藏區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金管理和建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)向州藏區(qū)辦和縣委縣政府報(bào)告支援藏區(qū)工作情況。

（三）民族宗教股。依法管理全縣民族宗教事務(wù)；負(fù)責(zé)涉及宗教方面書刊及宣傳品的審查和處理，依法保護(hù)公民宗教信仰自由，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，保護(hù)宗教團(tuán)體和宗教活動場所的合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；協(xié)調(diào)和處理好宗教問題發(fā)生的矛盾；抵御境外敵對勢力利用宗教進(jìn)行滲透，加強(qiáng)宗教網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控，維護(hù)民族宗教意識形態(tài)安全；負(fù)責(zé)排查處理民族事務(wù)矛盾糾紛；負(fù)責(zé)做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳月及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)城市民族工作；負(fù)責(zé)民族識別和少數(shù)民族成份的鑒別和更正工作；負(fù)責(zé)做好藏傳佛教寺廟管理工作。

（四）黨外干部股。負(fù)責(zé)同級人大代表和人大常委委員中黨外候選人的提名；負(fù)責(zé)同級政協(xié)委員、常委會組成人員中黨外人選的提名和全部建議名單的匯總工作；協(xié)助組織部門做好政府及其部門和法院、檢察院黨外領(lǐng)導(dǎo)干部的了解、考察和推薦工作；對黨外領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)動、交流提出意見和建議；負(fù)責(zé)黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)開展對無黨派代表人士工作的調(diào)研，并提出政策性意見和建議，督促檢查貫徹落實(shí)情況；負(fù)責(zé)黨外人士的檔案資料管理工作；負(fù)責(zé)組織黨外干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)少數(shù)民族、宗教代表人士的聯(lián)絡(luò)工作。

（五）藏臺僑務(wù)股。負(fù)責(zé)開展僑務(wù)調(diào)研，負(fù)責(zé)涉僑宣傳報(bào)告資料的收集和整理；負(fù)責(zé)來信來訪工作，依法維護(hù)歸僑僑眷的合法權(quán)益；依法保護(hù)華僑、藏胞、港澳同胞、臺灣同胞在我縣的合法權(quán)益；密切與海外僑胞溝通聯(lián)系；做好有關(guān)招商引資和牽線搭橋工作；歸口管理華僑、藏胞、港澳同胞、臺灣同胞工作；負(fù)責(zé)做好境外藏胞回國審批管理工作。

（六）非公經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股。負(fù)責(zé)非公經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作的調(diào)研并提出政策性建議；聯(lián)系、培養(yǎng)非公經(jīng)濟(jì)代表人士，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士綜合評價(jià)工作，開展思想政治工作；負(fù)責(zé)優(yōu)秀中國特色社會主義建設(shè)者推薦、評選工作，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)；負(fù)責(zé)縣工商聯(lián)換屆中領(lǐng)導(dǎo)班子、常委、執(zhí)委的考察、提名、推薦工作。

(2)人員編制

根據(jù)上述職責(zé)，中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部內(nèi)設(shè)辦公室、藏區(qū)工作股（藏區(qū)工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、民族宗教股、黨外干部股、藏臺僑務(wù)股、非公經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，行政編制20人，事業(yè)編制6人。退休10人，其中行政退休9人，事業(yè)退休1人。現(xiàn)有在職職工30人，其中：副縣級干部2人，副科級以上干部7人，公務(wù)員10人，事業(yè)人員11人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2291.31萬元，支出總計(jì)2247.97萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加263.53萬元，增幅11.5%，支出增加189.92萬元，增幅8.4%。主要原因1、少數(shù)民族發(fā)展資金增加。2、職工工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2291.31萬元,其中：財(cái)政撥款收入2105.85萬元,占91.9%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2247.97萬元,其中：一般公共服務(wù)支出817.92萬元,占35.70%；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，占0.4%；社會保障和就業(yè)支出51.69萬元，占2.26%；衛(wèi)生健康支出24.17萬元，占1.05%；農(nóng)林水支出1314.12萬元，占57.35%；住房保障支出30.07，占1.34%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.34萬元，占1.9%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入2291.31萬元，與2021年財(cái)政撥款收入相比，收入增加263.53萬元，增幅11.5%，支出增加189.92萬元，增幅8.4%。主要原因1、少數(shù)民族發(fā)展資金增加。2、職工工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2291.31萬元,較上年決算數(shù)增加233.26萬元,增長10.18%。1、少數(shù)民族發(fā)展資金增加。2、職工工資增加。3、職工保險(xiǎn)增加。

    1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為298.1萬元,支出決算為817.92萬元,完成年初預(yù)算的274.38%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工工資和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

 2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的333.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出未做預(yù)算。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.52萬元,支出決算為51.69萬元,完成年初預(yù)算的333.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為24.17萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1314.12萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：少數(shù)民族發(fā)展資金未做預(yù)算。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為32.19萬元,支出決算為30.07萬元,完成年初預(yù)算的93.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年有調(diào)出人員。

7．年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.34萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1025.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)799.12萬元,較上年決算數(shù)增加62.92萬元,增長19.52%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)226.72萬元,較上年決算數(shù)增加65.19萬元,增長46.27%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.72萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、宣傳費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加61.45萬元,增長37.18%,主要原因是各項(xiàng)服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少10.0萬元,下降100.0%,主要原因是沒有會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少10.0萬元,下降100.0%,主要原因是沒有培訓(xùn)費(fèi)支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)3.71萬元,其中：政府采購貨物支出3.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.71萬元,占政府采購支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.71萬元,占政府采購支出總額100.00%。  本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨3.71萬元，年初預(yù)算10萬元，減少6.29萬元，降幅63%，較上年實(shí)際采購減少3.75萬元，減幅50%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于將患者及時(shí)送往醫(yī)院，盡快得到及時(shí)救治病人。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.208萬元,支出決算為0..00萬元,決算數(shù)為0的主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少1.4萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少1.4萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目5個(gè)（附件2022年度績效評價(jià)表）,二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金1090萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48.24%。2022年度我單位沒有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，所以未開展績效自評工作。2022年度我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目，沒有開展相關(guān)項(xiàng)目的績效自評。組織對卓尼縣食用菌種植補(bǔ)助項(xiàng)目、卓尼縣困難群眾推廣飲用低氟邊銷茶項(xiàng)目、卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)錄日岔村村內(nèi)土墻整治建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣刀告鄉(xiāng)盤橋村肖吾自然村護(hù)村護(hù)坡建設(shè)項(xiàng)目、卓尼西誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司中藥材精深加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1090萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。2022年中共卓尼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2022年度部門決算中反映卓尼縣食用菌種植補(bǔ)助項(xiàng)目、卓尼縣困難群眾推廣飲用低氟邊銷茶項(xiàng)目、卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)錄日岔村村內(nèi)土墻整治建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣刀告鄉(xiāng)盤橋村肖吾自然村護(hù)村護(hù)坡建設(shè)項(xiàng)目、卓尼西誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司中藥材精深加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1090萬元,執(zhí)行數(shù)為1090萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況： 按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表