目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

中共卓尼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革，機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)及省、州、縣的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)擬定全縣機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理辦法的實施細(xì)則；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革工作；擬訂全縣各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革的總體方案，審核縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案；參與有關(guān)體制改革的調(diào)查研究和方案的擬定工作。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理全縣各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派和人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機構(gòu)編制工作；審核縣直機關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整劃分，協(xié)調(diào)縣委各部門之間、縣委與縣政府各部門之間，以及各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（三）負(fù)責(zé)審核審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員結(jié)構(gòu)比例；負(fù)責(zé)州編委下達的各類專項編制的分配和管理工作。

（四）負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)改革方案；擬訂事業(yè)單位機構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法；審核調(diào)整縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置和人員編制；審核調(diào)整縣直各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置和人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及經(jīng)費開支渠道；審核調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理。

（五）負(fù)責(zé)機構(gòu)編制政策法規(guī)的解釋、匯編工作；承擔(dān)、參與有關(guān)行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的理論研究工作。

（六）承辦報送縣政府的有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能任務(wù)、機構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；負(fù)責(zé)審核縣政府各部門及省、州駐卓有關(guān)單位的行政許可、非行政許可等事項。

（七）監(jiān)督檢查各級機關(guān)事業(yè)單位“三定”規(guī)定、機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制政策法規(guī)的落實、執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制的法制建設(shè)，建立機構(gòu)編制部門與相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合約束機制；負(fù)責(zé)機構(gòu)編制違紀(jì)違規(guī)行為的預(yù)防和查處；負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制考評獎勵工作。

（八）負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位登記管理工作的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位的登記管理和年檢工作；審核全縣機關(guān)事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作；會同相關(guān)部門監(jiān)督檢查全縣事業(yè)單位登記管理法規(guī)、規(guī)章落實情況，依法查處事業(yè)單位違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位印章管理。

（九）負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制實名制管理工作；負(fù)責(zé)全縣機構(gòu)編制信息宣傳和統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全縣機關(guān)事業(yè)單位“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作；組織實施機構(gòu)編制部門自身建設(shè)、干部教育和培訓(xùn)工作。

（十）承擔(dān)縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

（十一）承擔(dān)縣政府公布的行政許可事項。事業(yè)單位法人登記（設(shè)立登記、變更登記、注銷登記）。

（十二）承辦縣委、縣政府、縣編委會和州編辦交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，縣委編辦設(shè)3個內(nèi)設(shè)科室，1個下屬事業(yè)機構(gòu)。現(xiàn)人員編制核定為22人（其中：9個行政編制，13個事業(yè)編制），2022年末實有在職人員22人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計384.12萬元，支出總計384.125萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加72.94萬元，增長23.44%,與2021年度相比,支出增加72.94萬元,增長23.44%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出都有所增加，并將住房保障支出納入決算。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計382.07萬元,其中：財政撥款收入382.07萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計367.39萬元,其中：基本支出367.39萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為384.12萬元。與上年相比,各增加72.94萬元,增長23.44%。主要原因是：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出都有所增加，并將住房保障支出納入決算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出367.39萬元,較上年決算數(shù)增加58.26萬元,增長18.85%。主要原因是：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出都有所增加，并將住房保障支出納入決算。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為251.66萬元,支出決算為302.85萬元,完成年初預(yù)算的120.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費支出有所增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為25.61萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部門統(tǒng)籌預(yù)算，部門未作預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為16.36萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政部門統(tǒng)籌預(yù)算，部門未作預(yù)算。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.96萬元,支出決算為22.57萬元,完成年初預(yù)算的90.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工住房公積金核算比例變化，實際支出減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出367.39萬元。其中：

人員經(jīng)費338.65萬元,較上年決算數(shù)增加55.24萬元,增長19.49%,主要原因是：人員工資晉升，獎勵金增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費、獎勵金等。

公用經(jīng)費28.73萬元,較上年決算數(shù)增加3.01萬元,增長11.7%,主要原因是：其他交通費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、其他交通費用等)。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.73萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、其他交通費用等開支機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.01萬元,增長11.7%,主要原因是主要原因是：其他交通費用增加。

本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.04萬元,下降100.0%,主要原因是無此項支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.51萬元,其中：政府采購貨物支出3.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨3.51萬元，年初預(yù)算9.8萬元，減少6.29萬元，降幅64%，較上年實際采購增加1.56萬元，增幅44%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

(2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.19萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：2022年度無“三公”經(jīng)費支出, 較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“三公”經(jīng)費支出。

  （二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因2022年度無“因公出國(境)費用”經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，2主要原因：無“公務(wù)用車購置及運行維護費”經(jīng)費支出。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因：無“公務(wù)用車購置費”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“公務(wù)用車運行維護費”經(jīng)費支出。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.19萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2022年度無此項支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因：無“公務(wù)接待費”經(jīng)費支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表