目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)職責(zé)

  機(jī)關(guān)事務(wù)局成立以來(lái)，班子成員注重機(jī)關(guān)后勤管理理念創(chuàng)新，注重加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，使全局的各項(xiàng)工作盡快走上規(guī)范化、制度化的軌道。在收集相關(guān)資料、學(xué)習(xí)借鑒其他單位經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣后勤保障的工作實(shí)際，在2015年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了《公務(wù)接待制度》、《會(huì)議使用管理制度》、《門(mén)衛(wèi)制度》、《工程管理制度》等工作制度。實(shí)行定崗定責(zé)，明確崗位工作職責(zé)，提高工作效率和質(zhì)量，展示良好形象。

  1.在縣四大班子的公務(wù)接待方面。嚴(yán)格執(zhí)行省州縣相關(guān)規(guī)定，對(duì)接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)、程序等予以明確，規(guī)范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一個(gè)環(huán)節(jié)的街接，做到周密細(xì)致、忙而不亂、舉止得體。在公務(wù)接待中，堅(jiān)持接待工作無(wú)小事，一年來(lái)，我們圓滿完成了省、州和兄弟縣市的公務(wù)接待工作，無(wú)任何違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

  2.安全保衛(wèi)方面。強(qiáng)化門(mén)衛(wèi)安全保衛(wèi)管理。落實(shí)保衛(wèi)室24小時(shí)值班制度，各值班小組對(duì)統(tǒng)辦樓、公寓樓的門(mén)窗、水、電、暖進(jìn)行不間斷巡查。

  3.會(huì)務(wù)管理方面。做好了縣四大班子舉辦的各類重要會(huì)議、視頻會(huì)議、座談會(huì)等籌備工作和會(huì)議服務(wù)工作。

  4.財(cái)務(wù)保障方面。嚴(yán)格完善物品采購(gòu)管理等各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品、維修配件的采購(gòu)規(guī)定。為使后勤服務(wù)保障有力，在后勤物資購(gòu)買(mǎi)和使用中，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、降低成本，量力而行，精打細(xì)算，合理安排各類支出，努力降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，最大限度地發(fā)揮機(jī)關(guān)資源的效能。

  5.機(jī)構(gòu)節(jié)能減排方面。詳細(xì)開(kāi)展了對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行摸底，進(jìn)行建檔立卡，確定能耗統(tǒng)計(jì)聯(lián)系人，對(duì)能耗統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，完善了公共機(jī)構(gòu)能源消費(fèi)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  單位性質(zhì)，事業(yè)單位，獨(dú)立機(jī)構(gòu)1，2022年事業(yè)編制20人。年末實(shí)有人數(shù)31人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收入為1286.66萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.62萬(wàn)元，與2021年度相比收入減少16.17萬(wàn)元,下降1.25%,2022年度支出為981.86萬(wàn)元。與2021年度相比支出減少350.91萬(wàn)元,下降26.3%,主要原因部分統(tǒng)辦樓運(yùn)行費(fèi)由財(cái)政直接支付給供暖公司、接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)降低和部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)1281.04萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1281.04萬(wàn)元,占100.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)999.50萬(wàn)元,其中：基本支出999.50萬(wàn)元,占100.00%。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入1281.04萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款收入相比，減少16.17萬(wàn)元，降幅1.25%。2022年度支出為981.86萬(wàn)元，與2021年相比減少350.91萬(wàn)元,下降26.3%，主要原因是主要原因部分統(tǒng)辦樓運(yùn)行費(fèi)由財(cái)政直接支付給供暖公司、接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)降低和部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少333.27萬(wàn)元,下降25.01%。主要原因是公車(chē)平臺(tái)3輛公務(wù)用車(chē)未采購(gòu)；統(tǒng)辦樓暖氣費(fèi)由財(cái)政直接支付給供暖公司，部分統(tǒng)辦樓運(yùn)行費(fèi)未支付等。

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為921.70萬(wàn)元,支出決算為981.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.53%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)辦樓運(yùn)行費(fèi)用年初預(yù)算少支出費(fèi)用大。

  2.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.60萬(wàn)元,支出決算為17.63萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出999.50萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)338.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.03%,主要原因人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)661.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少392.06萬(wàn)元,下降37.22%,主要原因3輛公務(wù)用車(chē)2023年1月份采購(gòu)，接待數(shù)量減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括接待費(fèi)、公車(chē)平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)、公車(chē)平臺(tái)車(chē)輛更新費(fèi)。

 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛57輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,無(wú)其他用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)177.90萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出177.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額177.90萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛57輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)48輛,其他用車(chē)主要是用于縣直行政部門(mén)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為440.12萬(wàn)元,支出決算為440.12萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少1.4萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是公務(wù)接待減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為395.5萬(wàn)元,支出決算為368.22萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為171萬(wàn)元,支出決算為86.32萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。主要原因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為395.5萬(wàn)元,支出決算為368.22萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,支出決算為71.90萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。較上年決算數(shù)減少00萬(wàn)元,下降100.0%。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置57輛,公務(wù)用車(chē)保有量為53輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次3595人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),共涉及資金942.74萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

  (二)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效自評(píng)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表