目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

                                    卓尼縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）組織實(shí)施、招投標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理設(shè)施等工程建設(shè)及污水處理工作；負(fù)責(zé)城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、人行道等設(shè)施維護(hù)。

（2）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)工程建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、住房保障、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、城市綜合開發(fā)業(yè)、城市供水、燃?xì)獾认嚓P(guān)的公用事業(yè)、內(nèi)河整治、管理、墻體材料革新的方針、政策和法律、法規(guī)；提出全縣建設(shè)行政地方性立法項(xiàng)目建議，根據(jù)縣人民政府的委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制有關(guān)的中長期規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理；歸口管理行業(yè)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息工作。

（3）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》，負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)《縣城總體規(guī)劃》的具體實(shí)施，組織編制縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)各種單項(xiàng)專業(yè)規(guī)劃、各個小區(qū)的詳細(xì)規(guī)劃和控制性詳細(xì)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃管理工作，依法查處違法、違章建設(shè)行為。

（4）指導(dǎo)全縣建筑活動，規(guī)范建筑市場，指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入；監(jiān)督檢查建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、質(zhì)量和施工安全；擬定勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理和相關(guān)社會中介組織管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣建筑企業(yè)、裝飾裝修企業(yè)、建設(shè)工程監(jiān)理單位、工程招標(biāo)投標(biāo)代理咨詢、工程造價和工程質(zhì)量檢驗(yàn)測試單位的資質(zhì)認(rèn)定、初審工作；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國際工程承包和勞務(wù)合作；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施。

（5）指導(dǎo)全縣城區(qū)建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水(排澇)、燃?xì)狻崃Α⑹姓O(shè)施、污水處理、市容環(huán)衛(wèi)等行業(yè)管理；協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)縣城規(guī)劃區(qū)節(jié)水和地下水的開發(fā)和利用；指導(dǎo)市容環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和城建監(jiān)察；主管全縣風(fēng)景名勝區(qū)和縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的園林綠化工作。

（6）管理機(jī)關(guān)和局屬單位的人事、勞資、機(jī)構(gòu)編制工作；歸口管理建設(shè)系統(tǒng)的專業(yè)職稱、執(zhí)業(yè)資格和職業(yè)技術(shù)鑒定工作。

（7）制訂全縣建筑系統(tǒng)人才教育規(guī)劃；指導(dǎo)和管理全縣建設(shè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

（8）承辦縣委、縣人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

住建局下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，質(zhì)監(jiān)站，財務(wù)室,村鎮(zhèn)科，招標(biāo)辦，項(xiàng)目辦，總工辦9個機(jī)構(gòu)。單位在職職工91人：行政人員25人，事業(yè)人員66人。單位資產(chǎn)總額為405萬元。屬縣一級獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)49087.77萬元，支出總計(jì)49087.77萬元。與2021年決算數(shù)相比,收入增加26215.1萬元，增幅114.6%，支出增加26215.1萬元,增幅114.6%。主要原因是縣級財政專項(xiàng)債券資金增加。

二、收入決算情況說明

本單位2022年度收入合計(jì)49087.77萬元,其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入27249.94萬元，占55.51%；,政府性基金預(yù)算財政撥款收入21837.83萬元，占44.49%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)49087.77萬元,其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出27249.94萬元，占55.51%；,政府性基金預(yù)算財政撥款支出21837.83萬元，占44.49%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入49087.77萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入增加26215.1萬元，增幅114.6%；財政撥款支出總計(jì)為49087.77萬元。與2021年相比,支出增加26215.1萬元,增幅114.6%。主要原因是縣級財政專項(xiàng)債券資金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27249.94萬元,其中：項(xiàng)目支出20550.18萬元，基本支出6699.76萬元，較上年決算數(shù)增加20450.18萬元,增幅300.74%。主要原因是縣級財政專項(xiàng)債券資金增加。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為10.66萬元,支出決算為10.66萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為308.8萬元,支出決算為308.8萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為136.02萬元,支出決算為136.02萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為67.47萬元,支出決算為67.47萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元,支出決算為50.00萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6381.1萬元,支出決算為6381.1萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

7．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為330萬元,支出決算為330萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

8．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為1205.54萬元,支出決算為1205.54萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

9．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5082.96萬元,支出決算為5082.96萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

10．其他支出年初預(yù)算數(shù)為13677.41萬元,支出決算為13677.41萬元。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6699.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1390.85萬元,較上年決算數(shù)增加211.2萬元,增長17.9%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資317.75萬元，津貼補(bǔ)貼690.41萬元，獎金92萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)97.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)43.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.57萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.66萬元，住房公積金87.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助36.22萬元；公用經(jīng)費(fèi)5308.91萬元,較上年決算數(shù)減少311.2萬元,減少5.5%,主要原因是財政撥款減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦 辦公費(fèi)6.1萬元， 印刷費(fèi)2.94萬元， 取暖費(fèi)4188.31萬元，差旅費(fèi)1.62萬元，維修（護(hù)）費(fèi)542.34萬元，勞務(wù)費(fèi)567.59萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.72萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、 差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2021年減少10.28萬元，減幅133%。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出147.2萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出147.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額147.2萬元,占政府采購支出總額100.00%。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨147.2萬元，年初預(yù)算148萬元，減少0.8萬元，降幅0.005%，較2021年實(shí)際采購減少285.3萬元，降幅193%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于縣直行政部門公務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入21837.83萬元,本年支出21837.83萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,主要本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是無三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目3個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金211.68萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對“城市維護(hù)費(fèi)”“工作經(jīng)費(fèi)”“環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)”等3個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出211.68萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表，我部門在2022年度部門決算中反映“城市維護(hù)費(fèi)”“工作經(jīng)費(fèi)”“環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)”等3個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。“城市維護(hù)費(fèi)”績效自評情況：改善人居環(huán)境，提高全縣人民幸福感，項(xiàng)目績效自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%，“工作經(jīng)費(fèi)”根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),按時保量完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目績效自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.68萬元,執(zhí)行數(shù)為11.68萬元,完成預(yù)算的100%；“環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)”提升群眾宜居條件，依法整治環(huán)境衛(wèi)生。項(xiàng)目績效自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。

(三)部門績效評價結(jié)果

部門績效評價結(jié)果：按時保量完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)，建立資長效管理機(jī)制，公眾滿意度98%以上。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表