目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣自然資源系統(tǒng)

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央和省州縣委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)-領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。制定自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)章制度并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的 自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)-確權(quán)登記工作。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。

（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用政策和標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。

（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施.推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，監(jiān)督實(shí)施城鄉(xiāng)規(guī)劃政策。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)和造林綠化工作。組織編制國(guó)土空間、林業(yè)草原生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（8）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原開發(fā)利用的監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（10）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源、陸生野生動(dòng)植物、各類自然保護(hù)地的管理工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)公園設(shè)立、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)縣政府直接行使所有權(quán)的公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國(guó)土空間。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室、卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)卓尼縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕70號(hào)）文件，規(guī)定卓尼縣自然資源局為政府工作部門，為正科級(jí)，對(duì)外加掛卓尼縣林業(yè)和草原局、卓尼縣不動(dòng)產(chǎn)登記管理局、卓尼縣綠化委員會(huì)辦公室牌子，規(guī)定主要職責(zé)10條，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）5個(gè)，核定行政編制12名，事業(yè)編制33名，配備領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。現(xiàn)有在職職工50名，其中：行政人員9名，事業(yè)人員41名；退休19人，遺屬人員4人。

卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制35名，年末在職89人，退休21人，均為事業(yè)人員。

卓尼縣草原工作站核定事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)站長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副站長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。現(xiàn)有在職工作人員23人，其中：在職事業(yè)人員23人；退休2人。

卓尼縣新堡林場(chǎng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，年末在職20人，退休5人，遺屬1人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）5人，工勤人數(shù)15人。

卓尼縣葉兒林場(chǎng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制10名，在職18人，退休13人。事業(yè)在職人數(shù)（不含工勤）4人，工勤人數(shù)14人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)15797.83萬元，其中本年收入為15418.64萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為379.19萬元，與上年度相比,收入增加6057.34萬元,增長(zhǎng)64.7%,主要原因是項(xiàng)目增加。2022年度收入總計(jì)15797.83萬元，其中本年支出為15429.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為367.87萬元，與上年度相比，支出增加5262.76萬元，增幅為51.76%，主要原因是項(xiàng)目增加。

本部門2022年度收入合計(jì)15418.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入15418.64萬元，占100%。本部門2022年度支出合計(jì)15429.96萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1357.22萬元，占8.80%；衛(wèi)生健康支出167.43萬元，占1.09%；節(jié)能環(huán)保支出4301.63萬元，占27.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.78萬元，占2.13%；農(nóng)林水支出2943.88萬元，占19.07%；自然資源海洋氣象等支出6108.37萬元，占39.59%；住房保障支出210.8萬元，占1.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.86萬元，占0.08%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)15418.64萬元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15078.06萬元,占97.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入340.58萬元,占2.21%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)15429.96萬元,其中：基本支出4219.29萬元,占27.34%；項(xiàng)目支出11210.67萬元,占72.66%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15797.83萬元。與上年相比,各增加5251.44萬元,增長(zhǎng)49.79%。主要原因是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12679.87萬元,較上年決算數(shù)增加5330.78萬元,增長(zhǎng)72.54%。主要原因是項(xiàng)目增加。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.94萬元,支出決算為1357.22萬元,完成年初預(yù)算的1913.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為167.43萬元,完成年初預(yù)算的16743%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為4650.00萬元,支出決算為4301.63萬元,完成年初預(yù)算的92.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目正在實(shí)施。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1440.89萬元,支出決算為2943.88萬元,完成年初預(yù)算的204.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

5．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為463.71萬元,支出決算為6108.37萬元,完成年初預(yù)算的1317.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為217.6萬元,支出決算為210.80萬元,完成年初預(yù)算的96.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員。

7．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元,支出決算為11.86萬元,完成年初預(yù)算的237.17%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4219.29萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)4199.62萬元,較上年決算數(shù)增加1641.2萬元,增長(zhǎng)64.15%,主要原因是人員增加、工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)19.67萬元,較上年決算數(shù)減少2.08萬元,下降9.57%,主要原因是壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.08萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.04萬元,下降23.86%,主要原因是壓減支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.93萬元,較上年決算數(shù)增加0.49萬元,增長(zhǎng)111.36%,主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)6912.57萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3501.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0.30萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3411.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額6912.57萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6318.99萬元,占政府采購(gòu)支出總額的91.41%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛，其他用車主要用于下鄉(xiāng)和森林巡查巡護(hù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.06萬元,本年收入340.58萬元,本年支出328.78萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.86萬元,支出具體情況如下：征地和拆遷補(bǔ)償支出297.38萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出31.39萬元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.07萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.07萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目16個(gè),共涉及資金10872.44萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2022年度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金340.58萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程（2021年度）”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3922萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目資金執(zhí)行率達(dá)到了規(guī)定要求，項(xiàng)目實(shí)施效果較為明顯，實(shí)現(xiàn)了生態(tài)修復(fù)的目的。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（見附件2）

我部門在2022年度部門決算中反映“甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程（2021年度）”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。甘南黃河上游水源涵養(yǎng)區(qū)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程（2021年度）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5003萬元,執(zhí)行數(shù)為3922萬元,完成預(yù)算的78%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了資金支付績(jī)效目標(biāo)；二是完成了生態(tài)修復(fù)績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目資金支付率不是太高；二是部分區(qū)域生態(tài)修復(fù)效果有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提高資金支付率；二是進(jìn)一步提升生態(tài)修復(fù)效果。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

部門績(jī)效評(píng)價(jià)有助于提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。在實(shí)施時(shí)建立科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)體系、采用多種績(jī)效評(píng)價(jià)方法和確定科學(xué)的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，可以更好的促進(jìn)部門的高質(zhì)量發(fā)展。

（見附件2）

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表