目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣統(tǒng)計局

2022年度部門決算情況說明

     第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作；擬定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作。

（二）建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，貫徹全國、全省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度；執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)擬定統(tǒng)計調(diào)查計劃及調(diào)查方案，統(tǒng)一管理民間調(diào)查活動。

（三）在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家確定十年一次的人口普查、農(nóng)業(yè)普查、1%人口抽樣調(diào)查和五年一次的經(jīng)濟(jì)普查、人口抽樣調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查、R&D經(jīng)費(fèi)投入調(diào)查、全面建成小康社會統(tǒng)計監(jiān)測及婦女兒童發(fā)展規(guī)劃監(jiān)測。

（四）負(fù)責(zé)組織開展全縣國民經(jīng)濟(jì)核算、農(nóng)村統(tǒng)計、農(nóng)村住戶調(diào)查、城鎮(zhèn)住戶調(diào)查、工業(yè)統(tǒng)計、能源統(tǒng)計、商貿(mào)統(tǒng)計、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計、建筑業(yè)統(tǒng)計、房地產(chǎn)統(tǒng)計、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計、社會科級統(tǒng)計、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、勞動工資統(tǒng)計勞動力調(diào)查等專業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作。

（五）負(fù)責(zé)審定、管理、提供全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計資料，統(tǒng)一協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)的會計核算、業(yè)務(wù)核算和統(tǒng)計核算。

（六）負(fù)責(zé)對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

（七）負(fù)責(zé)匯總、整理和編印全縣各類基本統(tǒng)計資料，統(tǒng)一核算、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的統(tǒng)計信息。

（八）組織實(shí)施統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，負(fù)責(zé)建立健全并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

（九）組織實(shí)施“四大工程”建設(shè)，為國家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟(jì)管理提供科學(xué)依據(jù)，為社會各界提供更優(yōu)質(zhì)的統(tǒng)計服務(wù)；建設(shè)一個真實(shí)完整、及時更新、統(tǒng)一的單位名錄庫；建立統(tǒng)一規(guī)范、方便企業(yè)填報的企業(yè)統(tǒng)計報表制度；建設(shè)功能完善、統(tǒng)一兼容的統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集處理軟件系統(tǒng)；建立統(tǒng)一高效的統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng)。進(jìn)一步拓展企業(yè)“一套表”，推進(jìn)常規(guī)統(tǒng)計和新建制度納入企業(yè)“一套表”，并實(shí)施聯(lián)網(wǎng)直報。

（十）組織開展全縣統(tǒng)計從業(yè)人員理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；會同主管部門組織管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務(wù)評聘工作。

（十一）負(fù)責(zé)組織完成全縣重點(diǎn)服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計工作、組織開展全縣信息化統(tǒng)計工作、組織實(shí)施全縣公路運(yùn)輸能源調(diào)查的搜集、整理、上報工作。

（十二）承辦縣委、縣政府和州統(tǒng)計局交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣統(tǒng)計局為縣政府工作單位，正科級建制，下屬1個事業(yè)單位，全局共有行政編制6人，事業(yè)編制13人。截止2023年12月在職職工16人，退休職工4人，合計20人。獨(dú)立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度總收入為331.05萬元，其中：本年收入合計316.32萬元、年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.73萬元，與上年度相比,減少20.1萬元，下降6.07%；2022年總支出為331.05萬元。其中：本年支出合計323.41萬元、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.64萬元，與上年度相比,減少20.1萬元,主要原因是2022年無第七次全國人口普查省級“兩員”補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計316.32萬元,其中：財政撥款收入316.32萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計323.41萬元,其中：基本支出323.41萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為331.05萬元。與上年相比,各減少20.1萬元，下降6.07%。主要原因是2022年無第七次全國人口普查省級“兩員”補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出323.41萬元,較上年決算數(shù)減少13.01萬元，下降4.02%。主要原因是2022年無第七次全國人口普查省級“兩員”補(bǔ)貼的經(jīng)費(fèi)。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為203.36萬元,支出決算為263.03萬元,完成年初預(yù)算的129.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)濟(jì)普查的支出。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.64萬元,支出決算為26.71萬元，完成年初預(yù)算的575.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會保險、人員工資增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為21.44萬元,支出決算為14.65萬元，完成年初預(yù)算的68.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為19.01萬元，完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出323.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)292.61萬元,較上年決算數(shù)增加30.12萬元,增長11.47%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括1.工資福利支出211.33萬元、其中：基本工資77.92萬元、津貼補(bǔ)貼78.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險21.31萬元、職工基本醫(yī)療保險9.67萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.99萬元、其他社會保險0.38萬元、住房公積金19.01萬元；2.對個人和家庭的補(bǔ)助81.28萬元、其中：退休費(fèi)5.02萬元、獎勵金76.26萬元。獎金、社會保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)30.81萬元,較上年決算數(shù)減少43.11萬元,下降58.33%,主要原因是公務(wù)活動減少，壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：商品和服務(wù)支出30.81萬元、其中：辦公費(fèi)4.38萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)2.19萬元、差旅費(fèi)1.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.69萬元、勞務(wù)費(fèi)8.57萬元、其他交通費(fèi)用12.65萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.81萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支2022年無支出第七次全國人口普查“兩員”補(bǔ)貼無經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少43.12萬元,下降58.33%,2022年無支出第七次全國人口普查“兩員”補(bǔ)貼無經(jīng)費(fèi)的支出。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.69萬元,較上年決算數(shù)減少1.45萬元,下降46.18%，主要原因是培訓(xùn)會減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.44萬元,其中：政府采購貨物支出0.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.44萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.44萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度無政府性基金預(yù)算項目，未開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。無項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,2022年我單位無預(yù)算績效管理作。

(二)績效自評結(jié)果

我部門在2022年度部門決算中反映無項目績效自評結(jié)果。無項目績效自評情況：無年初設(shè)定的績效目標(biāo),無項目績效自評得分。無項目全年預(yù)算數(shù),無執(zhí)行數(shù),完成預(yù)算的0%。無項目績效目標(biāo)。

(三)部門績效評價結(jié)果

主管部門無決算公開部門評價(無委托第三方對部門政策或項目開展重點(diǎn)績效評價的)報告或案例。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表