目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府為一級預(yù)算單位，設(shè)置黨政機構(gòu)6個，均為股級分別為：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）；黨建工作辦公室；經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；社會治理和應(yīng)急管理辦公室;人武部；人民代表大會辦公室。設(shè)置事業(yè)單位6個，均為副科級，為公益一類，分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）；公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）；政務(wù)（便民）服務(wù)中心；社會治安綜合治理中心；綜合執(zhí)法隊及村振興工作站。我單位共設(shè)編制53個，其中行政編制21個，事業(yè)編制30個,機關(guān)工勤編制2個；2022年年底實有在職人員61人，其中行政人員22人,事業(yè)人員39人；退休16人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計2014.26萬元，其中2022年本年收入1834.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.07萬元。與上年度決算相比,收入減少999.77萬元，收入下降35%：2022年支出總計1902.88萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)111.37萬元,與2021年決算相比支出減少969.62萬元，下降33%，主要原因2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出較大。

本部門2022年度支出合計1902.88萬元，其中基本支出922.58萬元，占48%：社會保障和就業(yè)支出123.03萬元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出58.77萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.73萬元，占2.5%；農(nóng)林水支出78.77萬元，占4%；住房保障支出62.8萬元，占3%；其他支出608.2萬元，占33%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1834.19萬元,其中：財政撥款收入1834.19萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

    三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1902.88萬元,其中：基本支出1834.19萬元,占96.39%；項目支出68.70萬元,占3.61%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入1834.19萬元。與上年相比,減少1092.92萬元,下降35.17%；支出總計1902.88萬，與2021年決算相比支出減少969.62萬元，下降33%，主要原因主要農(nóng)林水支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金、社會保障和就業(yè)支出等減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1854.15萬元,較上年決算數(shù)減少687.36萬元,下降27.05%，主要原因在于本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出和農(nóng)林水支出減少。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為804.14萬元,支出決算為922.58萬元,完成年初預(yù)算的114.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資、社會保障和就業(yè)支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.78萬元,支出決算為123.03萬元,完成年初預(yù)算的564.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是在職人員養(yǎng)老保險未做預(yù)算，退休和死亡人員有所增加。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為58.77萬元,完成年初預(yù)算的587.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類醫(yī)療保險未做預(yù)算。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為48.73萬元,,完成年初預(yù)算的487.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為133.89萬元,支出決算為78.77萬元,完成年初預(yù)算的58.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出減少。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.58萬元,支出決算為62.81萬元,完成年初預(yù)算的72.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少 。

    7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為608.20萬元,完成年初預(yù)算的608.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1834.19萬元。其中：

人員經(jīng)費1118.29萬元,較上年決算數(shù)增加142.46萬元,增長14.6%,主要原因是基本工資、社會保險有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險、其他社會保險、住房公積金、退休金、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費715.89萬元,較上年決算數(shù)增加468.32萬元,增長189.17%,主要原因是電費、取暖費以及辦公印刷費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)用車維修費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出715.89萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、電費、公務(wù)用車維護維修費、其他交通費用補貼。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加468.32萬元,增長189.17%,主要原因是電費、取暖費以及辦公印刷費增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.66萬元,其中：政府采購貨物支出3.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.66萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.96萬元,本年收入0.00萬元,本年支出48.73萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.23萬元,支出具體情況為康多鄉(xiāng)市政路征地和拆遷款 。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

    十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2.64萬元,支出決算為1.88萬元,減少29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車維修費減少，較上年決算數(shù)減少1.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生因公出國（境）費用；較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.88萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)車維修費減少,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,減少29%，主要原因公務(wù)車維護費減少。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購置車輛；較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.88萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車維修費減少,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,減少29%。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目0個,共涉及資金159.6萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的8.6%。康多鄉(xiāng)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出；組織對2022年度村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼等6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出159.6萬元.2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.96萬元,本年收入0.00萬元,本年支出48.73萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.23萬元,支出具體情況為康多鄉(xiāng)市政路征地和賠償款 。從評價情況來看，2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到位情況認真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，即使推進工作進程，按要求開展績效自評自查等工作。

（二）績效自評結(jié)果（附件2：績效自評表）

我部門在2022年度部門決算中反映6村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、民生經(jīng)費、大灶補貼、紀檢工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費等6個項目績效自評結(jié)果。村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時全額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：支付進度緩慢。下一步改進措施：及時提交支付申請，及時支付到賬。公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為34萬萬元,執(zhí)行數(shù)為34萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時全額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：支付進度緩慢。下一步改進措施：合理使用公用經(jīng)費，嚴格審核各項支出流程，保證各項工作順利按時完成，及時提交支付申請，及時支付到賬。民生經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為94萬元,執(zhí)行數(shù)為94萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時全額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：支付進度緩慢。下一步改進措施：合理使用民生保障經(jīng)費，嚴格審核各項支出流程，保證基層民生服務(wù)人員報酬及生活補助及時發(fā)放，及時提交支付申請，及時支付到賬。大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.6萬元,執(zhí)行數(shù)為3.6萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時全額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：支付進度緩慢。下一步改進措施：合理使用大灶補貼，嚴格審核各項支出流程，保證本單位干部職工生活有保障。及時提交支付申請，及時支付到賬。人大工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時全額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。 紀檢工作經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：按時全額完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表