目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣總工會(huì)

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

我會(huì)的主要職責(zé)是抓好全縣工會(huì)組織建設(shè)、會(huì)員發(fā)展和建家、評(píng)家工作以及工會(huì)干部的教育和培訓(xùn)；加強(qiáng)職工勞動(dòng)安全保護(hù)，開(kāi)展安全生產(chǎn)有關(guān)活動(dòng)組織職工積極參加以“爭(zhēng)創(chuàng)學(xué)習(xí)型組織，爭(zhēng)當(dāng)學(xué)習(xí)型職工，權(quán)新時(shí)期職工形象”為主要內(nèi)容的“兩爭(zhēng)一樹(shù)”職工宣傳教育活動(dòng)；做好困難職工幫扶工作，為下崗職工提供有關(guān)方面的服務(wù)，促進(jìn)下崗職工再就業(yè)；加強(qiáng)女職工特殊權(quán)益維護(hù)，組織女職工開(kāi)展“雙爭(zhēng)”活動(dòng)；抓好勞動(dòng)爭(zhēng)議，勞企矛盾的調(diào)處工作，全力維護(hù)職工的合法權(quán)益；收好、管好、用好并足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我會(huì)共設(shè)立5個(gè)辦公室：行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、黨政辦公室、法律保障辦公室，組織宣傳辦公室，實(shí)有人8人，行政人員4人，事業(yè)人員4人，其中：占編制8人（行政4人、事業(yè)4人），退休8人。

第二部分2022年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1435422.19元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少158700元,減幅11%。2022年支出總計(jì)為1435422.19元，與2021年決算數(shù)相比支出減少158700元,減幅11%，主要原因是：2022年有人員退休。

本部門2022年度支出合計(jì)1435422.19元，其中：一般公共服務(wù)支出1015214.56元，占70.72 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.27元；衛(wèi)生健康支出82910.45元，占5.8%；住房保障支出75114元，占5.2%；

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1435422.19元,其中：財(cái)政撥款收入1435422.19元,占100%；與2021年決算數(shù)相比，收入減少158700元,減幅11%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1435422.19元,其中：基本支出1435422.19元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入1435422.19元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少158700元,減幅11%。（主要原因：2022年有人員退休）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1435422.19元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少158700元,減幅11%。（主要原因：2022年有人員退休）。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為804700元,支出決算為1015200元,完成年初預(yù)算的126.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是卓尼縣總工會(huì)召開(kāi)了卓尼縣第九次代表大會(huì)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為148400元,支出決算為262200元,完成年初預(yù)算的176.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0元,支出決算為82900元,完成年初預(yù)算的829%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為150700元,支出決算為75100元,完成年初預(yù)算的49.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算數(shù)偏大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1435422.19元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1305165.13元，與2021年決算數(shù)相比，人員經(jīng)費(fèi)增加256700元,增幅25%。主要原因是：卓尼縣總工會(huì)召開(kāi)了卓尼縣第九次代表大會(huì)。

公用經(jīng)費(fèi)130257.06元,與2021年決算數(shù)相比，公用經(jīng)費(fèi)減少97900元,減幅43%。主要原因是：未支付2022年一部分通信費(fèi)用。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130257.06元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少97900元,減幅43%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、電腦維修維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的%，我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛.

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于一級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有。較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0元,政府性基金預(yù)算支出0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒(méi)有；發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是沒(méi)有；下一步改進(jìn)措施：一是沒(méi)有；項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效自評(píng)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表