目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)的決議。

(二)負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)及上級(jí)黨委、政府報(bào)告工作。

(四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措范。

(五)貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維持社會(huì)穩(wěn)定，社會(huì)秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，化能社會(huì)矛盾。

(七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

(八)負(fù)責(zé)國防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)，均為股級(jí)

1、黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

2、黨建工作辦公室。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

4、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

（二）藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級(jí)，為公益一類

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

2、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

4、社會(huì)治安綜合治理中心

5、綜合執(zhí)法隊(duì)。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1391.51萬元，其中本年收入1391.51萬元，與2021年決算相比收入增加109.19萬元,增長8.52%,2022年支出總計(jì)為1391.51萬元，與2021年決算相比支出增加109.19萬元，下降8.52%，增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2022年度支出合計(jì)1391.51萬元，其中：基本支出1033.29萬元，占74.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.07萬元，1.8%占；農(nóng)林水支出219.9萬元，15.8%占；住房保障支出113.25萬元，占8.13%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1391.51萬元,其中：財(cái)政撥款收入1391.51萬元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1391.51萬元,其中：基本支出1391.51萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1391.51萬元。與上年相比增加109.19萬元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.51萬元,較上年決算數(shù)增加1091.9萬元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.51萬元,較上年決算數(shù)增加1091.9萬元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為103.329萬元,支出決算為103.329萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．住房保障支出社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.07萬元,支出決算為25.07萬元。

4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為219.9萬元,支出決算為219.9萬元。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為113.25萬元,支出決算為113.25萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1581.261萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)129.451萬元,較上年決算數(shù)增加105.19萬元,增長8.1%,主要原因人員變動(dòng)、本年獎(jiǎng)金第二年年初發(fā)放、村組干部報(bào)酬未發(fā)放等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、村組干部報(bào)酬。

公用經(jīng)費(fèi)97萬元,較上年決算數(shù)增加4萬元,增長4.1%,主要原因是電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等增加。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用燃料費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)無變化，本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于進(jìn)村入戶、到縣城等其他地方辦理公務(wù)，單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.8萬元,支出決算為2.8萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年度相同，主要原因是用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為2萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.8萬元,支出決算為0.8萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金268.2萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.27%。2022年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無需開展相應(yīng)績效自評(píng)。藏巴哇鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目未開展績效自評(píng)。組織對(duì)人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出268.2萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評(píng)、自查等工作。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)我部門在2022年度部門決算中反映人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時(shí)，全力配合縣人大開展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動(dòng)等工作，努力完成縣人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動(dòng)”主題活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作深度融合，不斷增強(qiáng)新時(shí)期代表的履職意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。三是建立人大代表座談會(huì)機(jī)制，不斷拓寬人大代表參與主席團(tuán)工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵(lì)機(jī)制，對(duì)履行代表職務(wù)成績突出的人大代表給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，讓代表履職有舞臺(tái)、有成就、有動(dòng)力。開展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強(qiáng)對(duì)外交流的窗口，營造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時(shí)受理群眾的信訪舉報(bào)時(shí)，高度重視，積極開展調(diào)查，實(shí)事求是將事件原委徹查清楚，及時(shí)答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點(diǎn)抓好村干部違紀(jì)案件，特別是涉及到扶貧資金案件的查處，同時(shí)，從群眾反映的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢(shì)，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進(jìn)措施增加廉政建設(shè)警示教育。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)了政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對(duì)公共資源的管理，減少浪費(fèi)。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元,執(zhí)行數(shù)為45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級(jí)經(jīng)費(fèi)支付過于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級(jí)經(jīng)費(fèi)開支，增加資金的使用效益。民生（村組干部報(bào)酬）項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170.7萬元,執(zhí)行數(shù)為170.7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報(bào)酬補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報(bào)酬發(fā)放未能及時(shí)發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時(shí)發(fā)放村組干部報(bào)酬。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付大灶所產(chǎn)生的的各項(xiàng)費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

    單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表