目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼教育和科學(xué)技術(shù)局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于教育發(fā)展戰(zhàn)略方針和政策法規(guī)；2.研究制定全縣教育事業(yè)的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，擬定中小學(xué)校教育發(fā)展規(guī)模、速度和步驟，并負(fù)責(zé)組織監(jiān)督和實(shí)施；3.綜合管理全縣基礎(chǔ)教育、普通高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、職工教育、學(xué)前教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)落實(shí)督導(dǎo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，制訂教育督導(dǎo)評(píng)估細(xì)則，組織全縣教育督導(dǎo)評(píng)估工作；4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制管理體制、投入體制、招生體制、畢業(yè)生就業(yè)體制等方面的改革，理順教育內(nèi)部和外部的關(guān)系；5.會(huì)同有關(guān)部門制定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教職工工資發(fā)放、教育撥款、教育基建投資等地方性規(guī)定和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)、使用和審計(jì)工作，積極倡導(dǎo)、規(guī)范社會(huì)力量辦學(xué)和私人辦學(xué)，會(huì)同有關(guān)部門依法貫徹落實(shí)“教育三個(gè)增長(zhǎng)”的執(zhí)行情況，努力改善各級(jí)各類學(xué)校的辦學(xué)條件，優(yōu)化教育環(huán)境；6.負(fù)責(zé)整個(gè)教育隊(duì)伍的管理工作。教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的考核評(píng)審報(bào)批工作。配合組織、人設(shè)、編制部門做好本局及下屬學(xué)校的人事、人員編制、勞動(dòng)工資撫恤撫養(yǎng)、福利保險(xiǎn)等工作。7.依法保護(hù)教師的合法權(quán)益，做好來信來訪工作，配合有關(guān)部門依法查處違法違紀(jì)案件，維護(hù)學(xué)校的正常教育秩序；8.負(fù)責(zé)組織本縣九年義務(wù)制教育的實(shí)施和教育結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及教育教學(xué)改革，規(guī)范學(xué)校布局和教學(xué)用書，負(fù)責(zé)教育的綜合改革；9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的政治思想工作，“五育”教育及國(guó)防教育；10.負(fù)責(zé)全縣教育教學(xué)研究、電化教育和教學(xué)設(shè)施裝備及勤工儉學(xué)工作；11.負(fù)責(zé)組織各類學(xué)校的招生考試和錄取工作，負(fù)責(zé)組織自學(xué)考試及成人招考工作，會(huì)同有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；12.管理縣級(jí)城市教育費(fèi)附加、教育地方附加費(fèi)、人民教育基金和國(guó)（境）外對(duì)本縣的教育援助和貸款；13.科學(xué)技術(shù)研究和科研成果轉(zhuǎn)化。14.承辦和完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局是主管全縣從事教育教學(xué)研究與指導(dǎo)工作和科技工作的人民政府工作部門。屬財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)事業(yè)單位31個(gè)，分別為：教育督導(dǎo)室、教育科學(xué)研究室、電化教育中心、學(xué)生資助管理中心及全縣27所學(xué)(區(qū))校，內(nèi)置辦公室14個(gè)，包括：行政辦、教育辦、項(xiàng)目辦、人事辦、校安辦、財(cái)務(wù)室、招生辦、語(yǔ)委辦、科技辦、裝備辦、教育扶貧辦、后勤辦、檔案室、工會(huì)。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為53531.81萬元，其中本年收入52577.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)954.63萬元，與上年度相比,收入增加15218.64萬元,增幅36.34%。2022年度支出總計(jì)為53531.81萬元，其中本年支出52731.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余800.79萬元，與上年度相比支出總計(jì)減少14369.5萬元,減幅37.46%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)52577.17萬元,其中：財(cái)政撥款收入51336.58萬元,占97.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入67.37萬元,占0.13%；其他收入1173.28萬元,占2.23%；上事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)52731.02萬元,其中：基本支出43047.10萬元,占81.63%；項(xiàng)目支出9683.92萬元,占18.37%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為52237.6萬元，與上年相比,收入增加14308.35萬元,增長(zhǎng)37.72%。支出總計(jì)為51593.17萬元，與上年相比,收入增加13231.65萬元,增長(zhǎng)25.64%。主要原因是項(xiàng)目類投入增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51586.02萬元,較上年決算數(shù)增加13846.32萬元,增長(zhǎng)36.94%。主要原因是項(xiàng)目類投入增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為30023.42萬元,支出決算為38075.12萬元,完成年初預(yù)算的126.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教職工工資增加，項(xiàng)目投入增加，公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等。

2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為11.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的181.82%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目類投入增加。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為712.86萬元,支出決算為3830.29萬元,完成年初預(yù)算的537.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分社保資金年初社保部門統(tǒng)一編制預(yù)算。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1810.98萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該醫(yī)保資金年初醫(yī)保部門統(tǒng)一編制預(yù)算。

5．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為100.00萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該資金年初有發(fā)該部門統(tǒng)一統(tǒng)一編制預(yù)算。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2625.02萬元,支出決算為2210.13萬元,完成年初預(yù)算的118.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休教師人數(shù)增加。

7.其他收入支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為5546.65萬元,完成年初預(yù)算的63.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他收入未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)39657.70萬元,較上年決算數(shù)增加5619.38萬元,增長(zhǎng)16.50%,主要原因是教職工人數(shù)增加、崗位晉升、職級(jí)進(jìn)升及本年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)等。

公用經(jīng)費(fèi)2244.40萬元,較上年決算數(shù)增長(zhǎng)732.54萬元,增長(zhǎng)48.45%,主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)跨年形成支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資，局機(jī)關(guān)取暖費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少69.5萬元,下降70.55%，主要原因是取暖費(fèi)增加。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)2487.87萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2487.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額2470.16萬元,占政府采購(gòu)支出總額的99.28%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2470.16萬元,占政府采購(gòu)支出總額的99.28%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.93萬元,本年收入10.00萬元,本年支出7.15萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.78萬元,支出具體情況包括辦公費(fèi)6.79萬元，水電費(fèi)0.36萬元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金2848.75萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的5.52%。對(duì)2022年度用于教育事業(yè)的彩票公益金等政府性基金預(yù)算項(xiàng)目未開展績(jī)效自評(píng)通過績(jī)效管理有效的提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門在2022年度部門決算中反映的義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、特崗教師工資和鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1756萬元,執(zhí)行數(shù)為1666萬元,完成預(yù)算的94.87%。義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為566萬元,執(zhí)行數(shù)為566萬元,完成預(yù)算的100%。特崗教師工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為204萬元,執(zhí)行數(shù)為189.1萬元,完成預(yù)算的92.6%。以上4項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成有效保證了義務(wù)教育階段各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了教育了資金使用效率。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1.義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：全縣各級(jí)各類學(xué)校嚴(yán)格按照《甘肅省義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范管理使用經(jīng)費(fèi)，注重資金使用效益；為加強(qiáng)資金使用監(jiān)管力度，教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心每年度均要對(duì)5所以上的學(xué)校開展內(nèi)部審計(jì)工作，學(xué)校大額物品采購(gòu)嚴(yán)格遵守“三重一大”制度和政府采購(gòu)審批制度；

2.農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：補(bǔ)助資實(shí)行專款專用，獨(dú)立核算。各項(xiàng)資金及時(shí)足額撥付，確保了寄宿制學(xué)校和實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)校食堂的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；無虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取、擠占、挪用、截留、克扣補(bǔ)助資金行為，無以現(xiàn)金形式發(fā)放給學(xué)生或家長(zhǎng)的現(xiàn)象。

3.特崗教師工資專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：我縣嚴(yán)格落實(shí)特崗教師工資待遇，按3.82萬元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)落實(shí)特崗教師工資。

4.鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：我縣為除縣政府所在地以外的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)校幼兒園及教學(xué)點(diǎn)全部發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。省級(jí)配套資金每師每月按不低于200元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。全年及時(shí)足額發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助，并按教師工作、生活的艱苦程度等因素合理分檔，重點(diǎn)向村小和教學(xué)點(diǎn)傾斜，向條件艱苦地區(qū)傾斜，不搞平均主義。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的管理，堅(jiān)持在崗享受，離崗取消的原則，對(duì)補(bǔ)助人員、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，嚴(yán)防虛報(bào)、冒領(lǐng)、套取補(bǔ)助資金的情況發(fā)生。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表