目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）基本情況

（一）貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家有關(guān)“三農(nóng)”工作的法律法規(guī)。統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計劃，提出相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（三）提出深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織畜禽養(yǎng)殖、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等牧情調(diào)度。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)形勢統(tǒng)計分析和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機(jī)構(gòu)管理，承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)和漁政監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。會同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

（七）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)畜禽良種推廣利用、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化工作。指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。管理全縣外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治及動物疫病防治和疫情管理工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作。組織動植物疫病控制監(jiān)測和風(fēng)險評估，依規(guī)監(jiān)測、發(fā)布并組織撲滅疫情。負(fù)責(zé)動植物防疫應(yīng)急管理。組織全縣動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動物防疫條件審查、動物標(biāo)識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理執(zhí)法工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（十）負(fù)責(zé)動物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室管理。

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項(xiàng)目的建議，并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理。

（十二）推動全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十四）組織開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對外交流合作。

（十五）完成縣委、縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場競爭能力；強(qiáng)化從養(yǎng)殖到屠宰全鏈條獸醫(yī)衛(wèi)生風(fēng)險管理，提升動物疫病防控能力。扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、動植物產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，優(yōu)化審批流程，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十七）有關(guān)職責(zé)分工

1.與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

2.與甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局的職責(zé)分工。甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指導(dǎo)服務(wù)和病死畜禽無害化處理的監(jiān)督管理。兩部門要相互銜接，密切配合，共同做好種植養(yǎng)殖環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是主管全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的人民政府工作部門。屬財政全額撥款一級預(yù)算單位，下屬二級事業(yè)單位10個，分別為：卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、卓尼縣畜牧工作站、卓尼縣動物疫病預(yù)防控制中心、卓尼縣種子管理站、卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站、卓尼縣農(nóng)村能源辦公室、卓尼縣農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測檢驗(yàn)中心、卓尼縣國營大峪種蓄場、卓尼縣國營柏林種蓄場及16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為23911.48萬元。其中本年收入23214.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)696.84萬元。與上年度相比收入增加9323.83萬元,增長63.92%；2022年度支出總計為23911.48萬元。與上年度相比支出增加9323.83萬元,增長63.92%,主要原因是收入增加是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加，支出增加是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計23214.64萬元,其中：財政撥款收入22042.64萬元,占94.95%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入1172.00萬元,占5.05%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計23911.48萬元,其中：基本支出5739.36萬元,占24.00%；項(xiàng)目支出18172.12萬元,占76.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為22739.48萬元。與上年相比,各增加8151.83萬元,增長55.88%。主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22739.48萬元,較上年決算數(shù)增加8848.67萬元,增長63.7%。主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。主要用于以下幾個方面：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5.93萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為205.44萬元,支出決算為713.63萬元,完成年初預(yù)算的347.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工五險一金。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為282.30萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工五險一金。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為668.90萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7723.78萬元,支出決算為20719.25萬元,完成年初預(yù)算的268.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為411.33萬元,支出決算為349.47萬元,完成年初預(yù)算的84.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5739.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5673.97萬元,較上年決算數(shù)增加769.13萬元,增長15.68%,主要原因是人員工資增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)65.39萬元,較上年決算數(shù)減少44.82萬元,下降40.67%,主要原因是財政返還經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等）。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.21萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的開支和鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站的運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少66.65萬元,下降67.42%,主要原因是財政返還經(jīng)費(fèi)減少。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降100.0%,主要原因是無培訓(xùn)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計616.37萬元,其中：政府采購貨物支出560.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出55.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額616.37萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額461.37萬元,占政府采購支出總額的74.85%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車17輛,其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站動物疫病防控。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少1.16萬元,下降58.0%,主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少，較上年決算數(shù)減少1.16萬元,下降58.0%,主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少，較上年決算數(shù)減少1.16萬元,下降58.0%,主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目4個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金4103.351萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18%。對2022年度用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金等項(xiàng)目未開展績效自評，通過績效管理有效的提高了銜接資金的使用效率。

(二)績效自評結(jié)果（附績效目標(biāo)自評表2）

部門在2022年度部門決算中反映的動物疫病防控及人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)牧民補(bǔ)助獎勵資金、2022年度農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金和保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等4個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。動物疫病防控及人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為118.8萬元,執(zhí)行數(shù)為118.8萬元,完成預(yù)算的100%；農(nóng)牧民補(bǔ)助獎勵資金項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1640.031萬元,執(zhí)行數(shù)為1640.031萬元,完成預(yù)算的100%；2022年度農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2311萬元,執(zhí)行數(shù)為2311萬元,完成預(yù)算的100%；保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.52萬元,執(zhí)行數(shù)為33.52萬元,完成預(yù)算的100%。以上4項(xiàng)目績效目標(biāo)完成有效保證了農(nóng)業(yè)農(nóng)村局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了各類資金使用效率。

(三)部門績效評價結(jié)果

1.動物疫病防控及人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效評價結(jié)果：保障了全縣動物疫病防控，杜絕了重大動物疫病的發(fā)生，杜絕了造成農(nóng)牧民群眾財產(chǎn)損失。并嚴(yán)格落實(shí)了村級動物防疫員報酬。

2.農(nóng)牧民補(bǔ)助獎勵資金績效評價結(jié)果：對全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個行政村的農(nóng)牧戶草原禁牧和草畜平衡進(jìn)行政策性補(bǔ)獎。通過政策的實(shí)施，對保護(hù)和合理開發(fā)利用草原資源、減輕天然草原壓力具有重要的促進(jìn)作用，改善草原生態(tài)環(huán)境，從而更好地發(fā)揮其涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境等多種生態(tài)功能，促進(jìn)草畜牧業(yè)良性循環(huán)和發(fā)展。通過發(fā)放資金使廣大農(nóng)牧民群眾深刻認(rèn)識到草原資源的重要價值，增強(qiáng)了對草原生態(tài)的危機(jī)感和保護(hù)草原的責(zé)任感，進(jìn)一步樹立了保護(hù)和建設(shè)草原的意識。全面落實(shí)草原禁牧和草畜平衡制度，切實(shí)減輕天然草原放牧壓力，遏制草原退化趨勢，改善草原生態(tài)環(huán)境。通過全面落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎勵政策禁牧、草畜平衡的實(shí)施，擴(kuò)大人工種草面積，大力發(fā)展舍飼規(guī)模化養(yǎng)殖，有力的減輕對天然草原的放牧壓力，全縣天然草原生態(tài)環(huán)境明顯改善，草原植被將得到有效恢復(fù)，草原防風(fēng)固沙、蓄水保土、涵養(yǎng)水源、保護(hù)生物多樣性等生態(tài)功能明顯增強(qiáng)，為逐步實(shí)現(xiàn)草原生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)奠定基礎(chǔ)。

3.2022年度農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金績效評價結(jié)果：為貫徹落實(shí)《財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、銀保監(jiān)會、林草局印發(fā)的關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（財金〔2019〕102號）等指導(dǎo)性文件的精神，甘肅省財政廳、甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、甘肅省銀保監(jiān)局、甘肅省林業(yè)和草原局、甘肅省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《甘肅省加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》的通知（甘財金〔2020〕5號）和《甘肅省2021-2023年農(nóng)業(yè)保險助推鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案》（甘農(nóng)發(fā)〔2020〕10號），農(nóng)業(yè)保險作為分散農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險的重要手段，對推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、改進(jìn)農(nóng)村社會治理、保障農(nóng)民受益具有重要作用。 緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果、助推鄉(xiāng)村振興，立足深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照適應(yīng)世貿(mào)組織規(guī)則、保護(hù)農(nóng)民利益、支持農(nóng)業(yè)發(fā)展和“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)、降費(fèi)”的要求，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)保險政策，提高農(nóng)業(yè)保險服務(wù)能力，優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險運(yùn)行機(jī)制，推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展，更好的滿足“三農(nóng)”領(lǐng)域日益增長的風(fēng)險保障需求。

4.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績效評價結(jié)果：緊緊圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計劃，提出相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工作的相關(guān)業(yè)務(wù)。完成了重大項(xiàng)目的建設(shè)；加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計劃，提出了相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表