卓尼縣水務(wù)局

2023年度部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣水務(wù)局

2023年度部門決算情況說明

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣水務(wù)局，是財(cái)政全額撥款的行政單位。

（1）貫徹執(zhí)行水利部、省水利廳水利政策。

（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開發(fā)，農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織安排全縣水利水電項(xiàng)目的前期論證、可研報(bào)告及項(xiàng)目的編制和申報(bào)，積極爭(zhēng)取水電建設(shè)項(xiàng)目和資金。

（4）組織編制、審查中小型水利基建項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計(jì)單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)件制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理。5、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)、節(jié)約用水和合理配置工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用的職責(zé)。

（5）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣抗旱防汛指揮部的具體工作。

（6）負(fù)責(zé)防治水土流失。

（7）依法負(fù)責(zé)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

（8）對(duì)全縣水利資金的使用進(jìn)行督促檢查，研究提出有關(guān)水利的價(jià)格，財(cái)務(wù)等意見，承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計(jì)工作。

（9）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)及招標(biāo)結(jié)果備案.

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、安全辦、水利綜合股、庫(kù)區(qū)辦、水土保持工作站、水政服務(wù)中心、水旱災(zāi)害防御辦公室、水利技術(shù)服務(wù)站、檔案室等。全局現(xiàn)有在職職工51人，退休24人（其中：行政退休18人，事業(yè)退休6人）。

(2)人員編制 卓尼縣水務(wù)局共有編制40人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制33人。獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入為13676.79萬元，與2022年度相比收入增加11268.06萬元,增加467.8%,2023年度支出為14079.75萬元。與2022年度相比支出增加10921.83萬元,增加345.86%,主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)13676.79萬元,其中：財(cái)政撥款收入13676.79萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0萬元,占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。與2022年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)相比，增加11268.06萬元，增加467.8%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)14079.75萬元,其中：基本支出1107.14萬元,占7.86%；項(xiàng)目支出12972.641萬元,占92.14%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。與2022年支出決算數(shù)相比，增加10921.81萬元，增加345.86%主要原因是項(xiàng)目支出增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入為13676.79萬元，與2022年度相比增加11268.06萬元,增加467.8%。2023年度支出為14079.75萬元，與2022年相比支出增加10921.83萬元,增加345.86%。主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12909.99萬元,較上年決算數(shù)增加10930.09萬元,增加552.05%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為162.19萬元,支出決算為153.19萬元,完成年初預(yù)算的94.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員減少。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.04萬元,支出決算為50.35萬元,完成年初預(yù)算的109.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員各類保險(xiǎn)額度增加。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3325.34萬元,支出決算為4957.96萬元,完成年初預(yù)算的149.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為75.06萬元,支出決算為81.76萬元,完成年初預(yù)算的108.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)人住房公積金調(diào)整增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1107.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)955.77萬元,較上年決算數(shù)減少80.41萬元,減少7.76%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、取暖費(fèi)、冬裝費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)78.58萬元,較上年決算數(shù)增加31.35萬元,增加66.38%,主要原因是單位開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.84萬元,本年收入1168.51萬元,本年支出1169.76萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.59萬元,支出具體情況如下：移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于一級(jí)行政單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.1488萬元,支出決算為0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.1488萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(guó)(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.1488萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年無公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.53萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.35萬元,增加66.38%,主要原因是是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1.56萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.56萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.56萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。較上年減少60.09萬元，主要原因是政府采購(gòu)服務(wù)支出減少。

本部門2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨1.56萬元，年初預(yù)算9.98萬元，減少8.42萬元，降幅84.37%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加1.29萬元，增幅477.62%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分別項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中共自評(píng)1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,共涉及資金600萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.64%。對(duì)2023年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目未開展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目未開展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程卓尼縣2023年達(dá)架溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目，共1個(gè)項(xiàng)目開展了部門績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出600萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程卓尼縣2023年達(dá)架溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目在整個(gè)工程施工過程中，參建各單位高度重視工程質(zhì)量，工程質(zhì)量保證體系健全，狠抓了現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制施工過程中各個(gè)工序質(zhì)量，有效的控制了整個(gè)工程質(zhì)量，合格率100%。各分部工程中間產(chǎn)品質(zhì)量合格、原材料質(zhì)量合格，施工中未發(fā)生質(zhì)量事故，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料基本齊全。按照《水土保持工程質(zhì)量評(píng)定規(guī)程》（SL336－2007）及《水土保持綜合治理 驗(yàn)收規(guī)范》（GBT 15773－2008）的規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定為合格。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見附件二)

“國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程卓尼縣2023年達(dá)架溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬元,執(zhí)行數(shù)為600萬元,完成預(yù)算的100%。

我局針對(duì)國(guó)家水保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，綜合考慮到項(xiàng)目的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響，本次評(píng)價(jià)主要采用綜合評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用本項(xiàng)目與中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表相關(guān)的指標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組通過聽取報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)察看、核實(shí)相關(guān)資料等方式，對(duì)項(xiàng)目成效進(jìn)行檢查、核實(shí)后進(jìn)行總體評(píng)價(jià)：項(xiàng)目政策科學(xué)、合理、可行，實(shí)際運(yùn)行規(guī)范有效，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

     我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2023年度部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件三：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件四：2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告