卓尼縣司法局

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣司法局

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣司法局主管司法行政，包括對(duì)律師、基層司法所、公證處、司法鑒定中心的管理，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)對(duì)刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作；負(fù)責(zé)本縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；研究制訂本縣法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作、負(fù)責(zé)管理本縣律師、法律援助工作和公證機(jī)構(gòu)及公證活動(dòng)究律師、公證工作的改革與發(fā)展并提出實(shí)施辦法。
 負(fù)責(zé)指導(dǎo)司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務(wù)。和本縣司法行政系統(tǒng)的外事工作和對(duì)外宣傳、交流工作，指導(dǎo)和管理本縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作 、  登記管理工作、負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣司法局行政編制19人，個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所占編制17人，事業(yè)編制11人，實(shí)有91人；內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)分別是律師事務(wù)所、法律援助中心、公證處，另外還包括15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)為1828.7萬元，本年收入合計(jì)1828.7萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與上年度相比,收入增加176.84萬元,增長(zhǎng)12.22%,2022年度支出總計(jì)1623.85萬元，與上年度相比,收入增加176.84萬元,增長(zhǎng)12.22%。主要原因是司法業(yè)務(wù)樓投入使用需要采購(gòu)辦公所需用品裝修等開支范圍多，所以支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1828.7萬元,其中：財(cái)政撥款收入1828.7萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入145萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1828.7萬元,其中：基本支出1556.73萬元,占85.12%；項(xiàng)目支出271.96萬元,占6.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1828.7萬元。與上年相比,各增加204.85萬元,增長(zhǎng)11.2%。

本部門2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共安全支出1469.23萬元，占80.34%；社會(huì)保障與就業(yè)支出158.67萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出71.21萬元，占3.9%；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1828.7萬元,較上年決算數(shù)增加204.85萬元,增長(zhǎng)11.2%。

本部門2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1556.73萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1523.89萬元， 較2023年增加94.79萬元，增幅6.08%，主要原因是15個(gè)司法所配備所長(zhǎng)人員增加，工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)32.85萬元，較2023年減少110.96萬元，減幅28.89%，主要原因是重新組建后的司法局工作職能增加相應(yīng)的工作量增加，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)下鄉(xiāng)次數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要辦公費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，但2023年司法業(yè)務(wù)樓取暖費(fèi)由縣財(cái)政局承擔(dān)。

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1469.23萬元,支出決算為1322.05萬元,完成年初預(yù)算的111.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的由于年中15個(gè)司法所配備所長(zhǎng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為286.17萬元,支出決算為158.75萬元,完成年初預(yù)算的180.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中15個(gè)司法所配備所長(zhǎng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為71.21萬元,支出決算為71.21萬元,完成年初預(yù)算的99.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為132.08萬元,支出決算為129.5萬元,完成年初預(yù)算的98.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1556.73萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1523.9萬元,較上年決算數(shù)增加94.8萬元,增長(zhǎng)6.22%,主要原因是年中15個(gè)司法所配備所長(zhǎng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加所以決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金。

公用經(jīng)費(fèi)32.85萬元,較上年決算數(shù)減少10.96萬元,下降26.18%,公用經(jīng)費(fèi)用途用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.85萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.96萬元,下降26.18%,主要所占202年司法業(yè)務(wù)樓取暖費(fèi)由縣財(cái)政局承擔(dān)支付。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)13.42萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出13.42萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.42萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額13.42萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)為2.00萬元，較上年決算數(shù)沒有減少也沒有增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位車輛編制數(shù)為1輛，車輛運(yùn)行費(fèi)為2.00萬元。較上年決算數(shù)沒有減少也沒有增加0.0萬元。主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有計(jì)劃購(gòu)置車輛，較上年決算數(shù)增加24.9萬元,增加100%,主要原因是司法業(yè)務(wù)用車車況已舊不能正常使用，所以購(gòu)置買車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)相等,下降100%,本單位車輛編制數(shù)為1輛，車輛運(yùn)行費(fèi)為2.00萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金31.5萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的21.38%。對(duì)2023年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0、0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無預(yù)算績(jī)效。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)（詳見附件2）

我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門無預(yù)算績(jī)效。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表