卓尼縣民政局

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣民政局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬定民政工作的管理辦法和行政規(guī)章，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）負責全縣社團的登記管理和年檢工作，監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團名義開展活動的非法組織。

（3）負責全縣民辦非企業(yè)單位利用非國有資產(chǎn)舉辦的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。

（4）研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法；組織指導發(fā)行社會福利彩票；管理本級福利資金，指導、監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。

（5）指導和監(jiān)督實施國家有關殯葬改革的法律、法規(guī)，推進殯葬改革。

（6）指導并監(jiān)督實施國家有關兒童收養(yǎng)法律、法規(guī)；負責涉外收養(yǎng)登記工作；指導縣內兒童收養(yǎng)工作。

（7）指導全縣老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)工作，審核、申報老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)項目；指導老區(qū)開發(fā)周轉金的使用和管理；承辦縣老區(qū)經(jīng)濟開發(fā)促進會的日常工作。

（8）負責民政事業(yè)財務、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，指導監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。

（9）承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（1）人員編制情況：行政編制7人，事業(yè)編制17人，共24人編制，下設機構救助站、經(jīng)濟核對中心、敬老院。

（2）人員情況，包括當年變動情況及原因。

現(xiàn)實有在職人員46人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員32人；較上年增加4人，因工作調動。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計5825.48萬元，與2021年決算相比收入增加1848.44萬元,增長46.48%,2022年支出總計為5825.48萬元，與2021年決算相比支出增加1848.44萬元，增長46.48%,主要原因是主要原因是新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標準的對象及年初結轉結余。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5825.48萬元,其中：財政撥款收入5825.48萬元,占100.00%。上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5825.48萬元,其中：基本支出791.19萬元,占13.58%；項目支出5034.29萬元,占86.42%。上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為5825.48萬元。與上年相比,各增加1848.44萬元,增長46.48%。主要原因是新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標準的對象及人員調入、年初結轉結余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出5764.48萬元,較上年決算數(shù)增加1953.69萬元,增長51.27%，彩票公益金61萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為5281.82萬元,支出決算為5634.73萬元,完成年初預算的106.68%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新增符合條件的城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項補貼、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標準的對象

2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為38.00萬元,支出決算為37.86萬元,完成年初預算的99.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年1名人員退休。

3.住房保障支出年初預算數(shù)為51.98萬元,支出決算為46.89萬元,完成年初預算的90.2%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年1名人員退休。

4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為45.00萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本部門用于農(nóng)林水支出。

5.其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為61萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于預算數(shù)的上級下?lián)芨２使娼鹬С觥?/span>

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出791.19萬元。其中：人員經(jīng)費：748.30萬元,較上年決算數(shù)增加128.11萬元,增長20.66%，主要原因是取暖費、基本工資有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助中的退休費和生活補貼、獎勵金。公用經(jīng)費：42.88萬元,較上年決算數(shù)減少33.69萬元,下降43.99%,主要原因是辦公費減少等原因。公用經(jīng)費用途：主要包括單位辦公費、印刷費、差旅費、水電暖費、通訊費、電腦耗材、業(yè)務宣傳等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出42.88萬元,機關運行經(jīng)費主要用于養(yǎng)老機構、救助站、殯儀館、區(qū)劃地名的運營經(jīng)費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少33.69萬元,下降44.0%，主要原因運營經(jīng)費支出減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1178.87萬元,其中：政府采購貨物支出857.04萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出321.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額1178.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1178.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入61.00萬元,本年支出61.00萬元,支出具體情況如下：1.2022年第一批中央集中福彩公益金分配我縣兒童福利類項目10萬元，主要用于孤兒助學金。2.2022年省級專項彩票公益金支持地方公益事業(yè)發(fā)展下達我縣：（1）老年福利類項目：養(yǎng)老機構運營補貼4萬元，特殊困難家庭適老化改造補貼項目5萬元。（2）殘疾人福利類項目貧困重度殘疾人照護服務示范項目2萬元。（3）社會公益項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社會工作服務項目20萬元。按照下達專項進行支出。3.2022年州級彩票公益金下達卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)敬老院提升改造項目5萬元，用于喀爾欽鎮(zhèn)敬老院提升改造。4.2022年柳林鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務中心建設項目支出15萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降100.0%,主要原因是公務接待費減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因沒有，較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降100.0%,主要原因是公務接待費減少。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,二級項目7個,共涉及資金5171.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的88.77%。對2022年度孤兒助學金、困難家庭適老化改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工作服務站等7個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金61萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,我縣城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討救助、殘疾人兩項補貼、孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童等困難群眾救助政策和中央、省、州福利彩票公益金按照規(guī)范實施，實現(xiàn)了即時高效，救急解難作用，群眾滿意度高，社會效益好，轉移支付整體績效自評為優(yōu)。通過績效評價，進一步提高資金使用效率，基本達到既定的績效目標。

(二)績效自評結果 (績效目標自評表見附件2)

我部門在2022年度部門決算中反映困難群眾生活補助資金、孤兒縣級配套資金、農(nóng)村特困供養(yǎng)金、經(jīng)濟困難老人補助、殯儀館工作經(jīng)費、其他民政管理事務、公用經(jīng)費等7個項目績效自評結果。困難群眾生活補助資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為5171.44萬元,執(zhí)行數(shù)為5171.44萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：

1.產(chǎn)出指標完成分析

（1）數(shù)量指標。

困難群眾救助應保盡保、應救盡救，救助覆蓋面完成目標任務，救助人數(shù)適當提高，救助農(nóng)村低保對象5104人、救助城市低保對象205人，救助城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員509人，臨時救助693人，救助殘疾人2046人，救助經(jīng)濟困難老人122人，救助流浪乞討25人，孤兒救助21人，事實無人撫養(yǎng)兒童救助94人。

（2）質量指標。定性指標完成率100%、應保盡保率100%。

（3）時效指標。困難群眾救助補助資金撥付及時率100%。

（4）成本指標。農(nóng)村低保標準一類458元/人/月、二類435元/人/月、三類84元/人/月、四類58元/人/月，城市低保標準一類710元/人/月、二類644元/人/月、三類595元/人/月、四類492元/人/月，殘疾人兩項補貼130元/人/月，經(jīng)濟困難老人生活補貼100元/人/月，孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼1280元/人/月，農(nóng)村特困標準596元/人/月，城市特困標準923元/人/月。

2.效益指標完成情況分析

（1）經(jīng)濟效益指標。2022年困難群眾生活救助資金始終圍繞以保障和改善民生為主體，以保障對象精準、保障標準提高、應保盡保、應退盡退、應養(yǎng)盡養(yǎng)為工作格局，不斷宣傳惠民政策，使困難群眾對政策知曉率逐步提高，生活水平穩(wěn)步提升，為維護社會穩(wěn)定、社會和諧發(fā)揮了積極作用， 取得了較好的社會效益，達到預期經(jīng)濟效益指標98%。

（2）社會效益指標。達到社會穩(wěn)定和諧預期指標99%。

（3）可持續(xù)性影響指標。困難群眾基本生活救助資金保障制度不斷完善，申報審批手續(xù)快捷方便，審批通過后保障資金能及時足額發(fā)放，提高了工作效率和民政為民的工作形象。常年可持續(xù)發(fā)展達到預期指標100%。

3.滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標。困難群眾基本生活救助資金保障了受益對象的根本生活需求，發(fā)揮了資金的重要作用，在一定程度甚至根本上解決了困難群眾生活困難的需要，使群眾政策知曉率大于98%，救助對象對社會救助實施的滿意度大于98%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2022年我縣持續(xù)開展城鄉(xiāng)低保清理規(guī)范，對生活條件改善，不符合困難群眾認定條件和享受民政政策的人員，及時清理清退，故下達困難群眾基本生活救助資金在使用過程中發(fā)生績效目標偏離的現(xiàn)象。下一步改進措施：一要加強績效目標的剛性約束，及時跟蹤問效。二要繼續(xù)深入開展社會救助專項治理，嚴格落實應保盡保，應退盡退，切實保障困難群眾基本生活。三要加大民政服務工作力度，繼續(xù)實行政府購買服務，增加工作人員，開展業(yè)務培訓學習，提升民政服務能力水平。

(三)部門績效評價結果

2022年全年共完成部門預算績效目標評價項目7個，績效評價平均得分在96分以上。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表