卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

扎古錄鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)的決議。

(二)負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)及上級(jí)黨委、政府報(bào)告工作。

(四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維持社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)構(gòu)，化解社會(huì)矛盾。

(七)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

(八)負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權(quán)限管理各站（所）開(kāi)展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

行政機(jī)構(gòu)。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府屬正科級(jí)建制，屬財(cái)政全額撥款單位，設(shè)黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、人武部、人民代表大會(huì)辦公室6個(gè)機(jī)構(gòu)。

事業(yè)機(jī)構(gòu)。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府下設(shè)事業(yè)單位6個(gè)，屬財(cái)政全額撥款單位，公益一類(lèi)，分別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、鄉(xiāng)村振興工作站，其中鄉(xiāng)村振興工作站正科級(jí)建制，其余5個(gè)為副科級(jí)建制。

(2)人員編制

行政編制。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府共核定行政編制27名；工勤編制2名；核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)9名；其中黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）核定行政編制13名，其中工勤編制2名；黨建工作辦公室核定行政職數(shù)3名；經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室核定行政編制5名；社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室核定行政編制2名；人武部核定行政編制2名；人民代表大會(huì)辦公室核定行政編制2名。行政編制與去年行政編制核定情況相比無(wú)變化。

事業(yè)編制。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制37名（不包括獸醫(yī)站5名），核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)6名。其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心核定事業(yè)編制10名（不含獸醫(yī)站5名）；公共事務(wù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制6名；政務(wù)（便民）服務(wù)中心核定事業(yè)編制7名；社會(huì)治安綜合治理中心核定事業(yè)編制4名；綜合行政執(zhí)法隊(duì)核定事業(yè)編制5名；鄉(xiāng)村振興工作站核定事業(yè)編制5名。事業(yè)編制與去年事業(yè)編制核定情況相比無(wú)變化。實(shí)有在職人員79人，退休11人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)2714.31萬(wàn)元，支出總計(jì)2834.82萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少1806.46萬(wàn)元，降幅39.96%，支出減少1723.48萬(wàn)元，降幅37.81%。主要原因1、項(xiàng)目資金支出減少。2、人員工資變動(dòng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2714.31萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2714.31萬(wàn)元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2834.82萬(wàn)元,其中：基本支出1493.39萬(wàn)元,占52.68%；項(xiàng)目支出1341.43萬(wàn)元,占47.42%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款收入2714.31萬(wàn)元，與2021年財(cái)政撥款收入相比，收入增加減少1755.96萬(wàn)元，降幅39.28%，財(cái)政撥款支出總計(jì)為2834.32萬(wàn)元，與2021年相比,減少1658.98萬(wàn)元,降幅36.92%。主要原因是：1、項(xiàng)目資金支出減少。2、人員工資變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2834.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1658.98萬(wàn)元,減少36.92%。主要原因是：1、項(xiàng)目資金支出減少。2、人員工資變動(dòng)。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1101.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1170.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算額的106.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員工資變動(dòng)。

2.文化旅游體育與傳媒支出初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為361.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出未做預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.09萬(wàn)元,支出決算為112.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的588.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為71.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出未做預(yù)算。

6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為223萬(wàn)元,支出決算為116.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金未支付完成。

7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為117.93萬(wàn)元,支出決算為84.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

8.其他支出初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為848.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：扎古錄鎮(zhèn)道路改造提升、車(chē)巴溝旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1493.39萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1364.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少380.4萬(wàn)元,減少21.80%,主要原因是：人員調(diào)出工資支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資281.14萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼801.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金8.23萬(wàn)元、績(jī)效工資15.19萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.49萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.02萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.19萬(wàn)元、住房公積金84.12萬(wàn)元、退休費(fèi)17.6萬(wàn)元、遺屬生活費(fèi)0.68萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)129.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.82萬(wàn)元,減少0.63%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出略有減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)79.78萬(wàn)元、電費(fèi)19.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.75萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)1.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.16萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用（主要用于車(chē)改車(chē)補(bǔ)費(fèi)用）20.83萬(wàn)元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.22萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.82萬(wàn)元,減少0.63%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出略有減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出1.08萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100.00%。

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨1.08萬(wàn)元，年初預(yù)算235.08萬(wàn)元，減少234萬(wàn)元，降幅99.54%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加1.08萬(wàn)元，增幅100.08%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)4輛,其他用車(chē)主要是用于公務(wù)用車(chē)開(kāi)展日常工作及環(huán)境衛(wèi)生整治垃圾運(yùn)輸車(chē)輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.97萬(wàn)元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元,支出決算為0.97萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少2.01萬(wàn)元,下降67.45%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元,支出決算0.97萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)統(tǒng)一上繳。較上年決算數(shù)減少2.01萬(wàn)元,下降67.45%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元,支出決算0.97萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)統(tǒng)一上繳。較上年決算數(shù)減少2.01萬(wàn)元,下降67.45%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金279.65萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的9.87%。組織對(duì)民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出279.65萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果（績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件二）

我單位在2022年度部門(mén)決算中反映民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為183萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為183萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：未能按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，資金支付量大支付相對(duì)困難。下一步改進(jìn)措施：合理控制時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按時(shí)足額發(fā)放民生資金。

2、大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.65萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

3、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金支付緩慢，相關(guān)行政村提供財(cái)務(wù)資料進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)支付，合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)支出，保證基層工作順利進(jìn)行。

4、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為42萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金使用范圍廣泛，資金支出不太規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格把控各項(xiàng)支出，合理規(guī)范使用公用經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，提高工作效率。

5、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效自評(píng)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2022年部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表