卓尼縣應急管理局

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣應急管理局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）負責應急管理工作，指導全縣應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。  

（二）組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，貫徹執(zhí)行國家、省、州有關規(guī)程和標準。

（三）貫徹執(zhí)行事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，組織協(xié)調(diào)應急避難設施建設。

（四）執(zhí)行監(jiān)測預警和災情報告制度，落實自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔全縣應對重大災害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，落實指揮平臺對接工作，銜接武警部隊參與應急救援工作

（七）負責按規(guī)定對全縣救援隊伍進行監(jiān)督管理，依法建立有效的社會動員機制，指導社會應急救援力量建設。

（八）負責消防工作，指導全縣消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核査、損失評估、救災捐贈工作，負責救災款物管理、分配并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣直有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)省、州在卓企業(yè)和縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，負責生產(chǎn)經(jīng)營單位新（改、擴）建設項目安全設施設計審查，督促指導生產(chǎn)經(jīng)營單位制定完善事故應急預案。指導負責危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，承擔非煤礦山安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責。

（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息共享和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育、培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（十七）承擔縣安全生產(chǎn)委員會辦公室日常工作。

（十八）完成縣委、縣政府和州應急管理局交辦的其他任務。

（十九）職能轉(zhuǎn)變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急管理方面的能力建設。構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的全縣應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗結合，堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變，從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變，從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。

（二十）有關職責分工

1.與縣自然資源局、縣水務局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門在自然災害防救方面的職責分工。

（1）縣應急局負責組織編制、管理全縣突發(fā)公共事件總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案及本部門應急預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，并組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援。組織協(xié)調(diào)重大災害應急救援工作，并按權限提出建議或作出決定。承擔全縣應對較大災害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)相關部門開展森林和草原火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作。會同縣自然資源局、縣水務局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣地震局、縣氣象局等有關部門建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

(2)縣自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃、非煤礦山采空區(qū)（閉坑區(qū)）、尾礦庫閉庫區(qū)地質(zhì)災害、森林和草原火災防治規(guī)劃，并按防護標準組織實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及災害隱患的普查、詳查、排查。指導開展地質(zhì)災害群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預報預警和工程治理等工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。負責開展森林和草原防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作，組織指導國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、防火巡護、火源管理、開展防災減災宣傳教育和督促檢查等工作。

(3)縣水務局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃，并按防護標準組織實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。負責水利水電工程建設及水利水電施工企業(yè)的安全管理，組織、指導水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站及其配套電網(wǎng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和病險水庫除險加固工作。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔洪澇災害防御期間重要水工程調(diào)度工作。

(4)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制農(nóng)田水利建設規(guī)劃，并按相關標準并組織實施，完善抗旱工程體系。指導開展農(nóng)村防火巡護、火源管理、開展防災減災宣傳教育和督促檢查等工作。

(5)必要時，縣應急局可根據(jù)相關部門的提請，以縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。

2.與縣發(fā)展和改革局在全縣救災物資儲備方面的職責分工。

(1)縣應急局負責提出全縣救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制全縣救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準。會同縣發(fā)展和改革局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。

(2)縣發(fā)展和改革局根據(jù)全縣救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責全縣救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

3.與縣發(fā)展和改革局在石油天然氣長輸管道安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責分工。

縣發(fā)展和改革局依法主管全縣境內(nèi)石油天然氣長輸管道安全保護工作，縣應急局履行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職責。

二、機構設置

卓尼縣應急管理局下設辦公室，救災物資保障股、火災防治和防汛抗旱股、危險化學品和礦山安全監(jiān)督管理股。總編制28人，其中行政編制8人，事業(yè)編制20人 。單位截止2022年12月在職職工43人，退休3人。其中：副調(diào)研員：3人，正科級：3人，副科級：10人，參照公務員：2人，八級職員4人，九級職員：11人，工勤人員10人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計1002.29萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少429.32萬元，降幅42.8%，2022年度支出總計1017.89萬元，與2021年決算數(shù)相比，支出減少398.12萬元，降幅39.1%。主要原因：項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1002.29萬元,其中：財政撥款收入1002.29萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1017.89萬元,其中：基本支出732.58萬元,占71.97%；項目支出285.31萬元,占28.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入1002.29萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入減少429.32萬元，降幅42.8%，2022年度支總計為1017.89萬元，與2021年相比,減少398.12萬元,降幅39.1%。主要原因：項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1017.89萬元,較上年決算數(shù)減少398.12萬元,降幅39.11%。主要原因：項目支出減少。

1. 一般公共服務支出

年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為1.81萬元,完成年初預算的181.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：未做年初預算。

2.社會保障和就業(yè)支出

年初預算數(shù)為3.3萬元,支出決算為58.03萬元,完成年初預算的1758.48%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職工保險未做年初預算。

3.衛(wèi)生健康支出

年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為32.89萬元,完成年初預算的3289%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職工醫(yī)療保險未做年初預算。

4.住房保障支出

年初預算數(shù)為48萬元,支出決算為42.62萬元,完成年初預算的88.79%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2022年一名員工退休。

5. 災害防治及應急管理支出

年初預算數(shù)為0萬元,支出決算為882.53萬元,完成年初預算的882.53%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：未做年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出732.58萬元。其中：人員經(jīng)費718.29萬元,較上年決算數(shù)增加145.63萬元,增長20.27%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費14.29萬元,較上年決算數(shù)減少19.47萬元,減少136.25%,主要原因是：專項業(yè)務經(jīng)費減少。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出14.29萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、印刷費、宣傳費等支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少19.48萬元,下降57.7%,主要原因是疫情原因經(jīng)費減少。本年度會議費支出0.00萬元,主要原因是沒有會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降100.0%,主要原因是沒有培訓費支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。  本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨0.00萬元，年初預算0.00萬元，減少0.00萬元，降幅0.00%，較上年實際采購增加0.00萬元，增幅0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛，。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.16萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

(三)部門績效評價結果

本部門無預算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表