卓尼縣申藏鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣申藏鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務(wù)管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

申藏鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制22名，工勤編制2名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記2名、主席1名、副鎮(zhèn)長2名、紀(jì)委書記1名、人武部長1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

申藏鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財政全額撥款事業(yè)編制42名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心8名、公共事務(wù)服務(wù)中心8名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心7名、社會治安綜合治理中心7名、綜合行政執(zhí)法隊5名、扶貧工作站7名。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊各設(shè)主任或隊長1名（副科級）。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為3085.61萬元，與上年度相比,收入減少131.62萬元,下降4.09%,2022年度支出為3085.61萬元，與上年度相比支出總計減少131.62萬元,下降4.09%,主要原因是項目減少。

本部門2022年度收入合計2595.61萬元，其中：財政撥款收入2595.61萬元，占100%。本部門2022年度支出合計3085.61萬元，其中：基本支出1216.49萬元，占39.42%；文化旅游體育與傳媒支出40萬元，占1.29%；社會保障和就業(yè)支出117.86萬元，3.83%占；衛(wèi)生健康支出75.29萬元，占2.44%；農(nóng)林水支出121.8萬元，3.94%占；住房保障支出87.5萬元，占2.84%；抗疫特別國債安排的支出490萬元，15.88%占；其他支出936.67萬元，占30.36%；本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少490萬元，主要原因是為本年度項目完成。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2595.61萬元,其中：財政撥款收入2595.61萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3085.61萬元,其中：基本支出1532.14萬元,占49.65%；項目支出1553.47萬元,占50.35%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3085.61萬元。與上年相比,各減少61.62萬元,下降1.96%。主要原因是項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2595.61萬元,較上年決算數(shù)增加8.38萬元,增長0.32%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金支出。主要用于以下幾個方面：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1197.62萬元,支出決算為1216.49萬元,完成年初預(yù)算的101.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.41萬元,支出決算為117.86萬元,完成年初預(yù)算的718.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會保險、退休人員、撫恤金增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為75.29萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控經(jīng)費增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為213.80萬元,支出決算為121.80萬元,完成年初預(yù)算的56.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村組干部報酬未及時發(fā)放。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為120.18萬元,支出決算為87.50萬元,完成年初預(yù)算的72.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

6．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為936.67萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1532.14萬元。其中：

人員經(jīng)費1433.64萬元,較上年決算數(shù)減少324.69萬元,下降18.47%,主要原因是人員經(jīng)費未及時發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、社會保險、村組干部報酬、采暖補貼等。

公用經(jīng)費98.50萬元,較上年決算數(shù)增加13.15萬元,增長15.41%,主要原因是電費、辦公費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維護(hù)費、專用燃料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出98.50萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維護(hù)費、專用燃料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加13.15萬元,增長15.41%,主要原因是電費、辦公費等增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計2.20萬元,其中：政府采購貨物支出2.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余490.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出490.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況為申藏鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理建設(shè)項目。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為2.72萬元,支出決算為1.90萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出情況。較上年決算數(shù)減少0.09萬元,下降4.52%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.90萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出情況。較上年決算數(shù)減少0.09萬元,下降4.52%,主要原因是.嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出情況。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為1.90萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出情況。較上年決算數(shù)減少0.09萬元,下降4.52%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出情況。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.72萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大灶接待，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是大灶接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金263萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的11.17%。2022年度無政府性基金預(yù)算項目，未開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，未開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對民生經(jīng)費、大灶補貼、村級辦公費、公用經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出255萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果（詳見附件2）

績效目標(biāo)自評表我部門在2022年度部門決算中反映人大工作經(jīng)費、紀(jì)檢工作經(jīng)費、公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼等5個項目績效自評結(jié)果。1.公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費，嚴(yán)格把控各項的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對公共資源的管理，減少浪費。2.村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費，嚴(yán)格把控各項的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費支付過于集中大多用于辦公費，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費開支，增加資金的使用效益。3.民生（村組干部報酬）項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為177.3萬元,執(zhí)行數(shù)為177.3萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報酬補貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報酬發(fā)放未能及時發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時發(fā)放村組干部報酬。4.大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.7萬元,執(zhí)行數(shù)為4.7萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：按時合理支付大灶所產(chǎn)生的各項費用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。5.環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況： 按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

三、部門績效評價結(jié)果

    單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1：附件2022年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標(biāo)表