卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位。恰蓋鄉(xiāng)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，在履行職責過程中堅持和加強黨對鄉(xiāng)各項工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

1、負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

2、負責加強鄉(xiāng)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質(zhì)文明和精神文明建設;負責加強黨風廉政建設，加強黨員黨風廉政教育工作;負責指導村民委員會的工作。

3、根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

4、負責組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務;負責討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題;負責制定并組織實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

5、貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

6、負責本轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作，構建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案，全面加強“網(wǎng)格化”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機構，化解社會矛盾。

7、負責本轄區(qū)內(nèi)社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進依法行政，嚴格依法履行職責，增強社會管理和公共服務職能，改進服務方式，方便群眾辦事。

8、負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

9、負責協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權限管理各站(所)開展相關工作。

10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

（1）內(nèi)設機構

行政機構：黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室），黨建工作辦公室，經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室），社會治理和應急管理辦公室，人武部，人民代表大會辦公室。

事業(yè)機構：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務服務中心（退役軍人服務站、綜合文化站），政務（便民）服務中心，社會治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊，扶貧工作站。

（2）人員編制

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府共核定行政編制21名，工勤編制2名,核定領導職數(shù)10名。所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制31名（不含獸醫(yī)站5名），核定領導職數(shù)6名。在職人員63人，退休6人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件一表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入為1546.30萬元，與2021年度決算數(shù)相比減少1577.63萬元,下降50.5%,2022年度支出總計為1546.30萬元，與2021年度決算數(shù)相比支出減少1577.63萬元,下降50.5%,主要原因是建設項目減少，收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1510.91萬元,其中：財政撥款收入1510.91萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1546.30萬元,其中：基本支出1167.99萬元,占75.53%；項目支出378.31萬元,占24.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入為1546.30萬元，與2021年財政撥款收入減少1547.63萬元,下降50.02%，2022年度支出總計為1546.30萬元，與2021年財政撥款收入相比,各減少1547.63萬元,下降50.02%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出以及其他支出減少，項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1546.30萬元,較上年決算數(shù)減少1511.74萬元,下降49.43%。主要原因是收入減少，項目支出減少，公用經(jīng)費減少。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為760.36萬元,支出決算為934.16萬元,完成年初預算的122.86%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費及公積金等增加，新增項目支出增加。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.00萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是當年撥入文化旅游體育與傳媒款項未作預算，但有所支出，因此決算數(shù)大于預算數(shù)。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為8.30萬元,支出決算為87.20萬元,完成年初預算的1050.65%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員經(jīng)費有些未作預算，如：養(yǎng)老保險，大病保險等，因此決算數(shù)大于預算數(shù)。

4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為59.99萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基本醫(yī)療、公務員醫(yī)療、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等未列入預算。

5．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為138.20萬元,支出決算為42.92萬元,完成年初預算的31.05%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是其他農(nóng)村綜合改革支出方面實際支出減少。

6．住房保障支出年初預算數(shù)為173.22萬元,支出決算為66.64萬元,完成年初預算的38.47%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是實際支出減少。

7．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為305.39萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是其他支出方面以實際支出為準，年初未列入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1167.99萬元。其中：

人員經(jīng)費1096.49萬元,較上年決算數(shù)減少83.45萬元,下降7.07%,主要原因是人員減少，人員經(jīng)費跟著減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，公積金。

公用經(jīng)費71.50萬元,較上年決算數(shù)減少10.51萬元,下降12.81%,主要原因是差旅費等其他公用經(jīng)費有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費，車輛運行維護費、取暖費、專用材料費、勞務費、電費。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出71.50萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支行政運行方面，如辦公費、印刷費、電費、差旅費、培訓費、勞務費等具體開支。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.51萬元,下降12.82%,主要原因是差旅費等其他公用經(jīng)費減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。本年度培訓費支出0.98萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,增長12.64%,主要原因是培訓次數(shù)有所增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計24.96萬元,其中：政府采購貨物支出24.96萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額24.96萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨24.96萬元，年初預算46.95萬元，減少

21.99萬元，降幅46.84%，較上年實際采購增加15.76萬元，增幅171.3%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于日常下村，走訪群眾。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.64萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運行維護和相應的油修費。較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降59.76%,主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生費用少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降59.76%,主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降59.76%,主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運行維護費。3.公務接待費全年預算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生接待相關的費用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目5個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出183.9萬元（詳見單位預算公開表附件4）。其中：涉及一般公共預算項目5個，涉及財政支出183.9萬元，分別為公用經(jīng)費32萬元、、民生（含村干部報酬）118.2萬元、村級辦公經(jīng)費20萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費10萬元、大灶補貼3.7萬元。政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2022年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映民生經(jīng)費、大灶補貼、村級辦公經(jīng)費、公用經(jīng)費、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費等5個項目績效自評結(jié)果。民生經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為118.2萬元,執(zhí)行數(shù)為118.2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為3.7萬元,執(zhí)行數(shù)為3.7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進措施：按時間節(jié)點，及時支付，合理應用基層經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行。公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進措施：嚴格把控各項的支出，合理應用公用經(jīng)費，保證各項工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件一：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件二：2022年部門預算項目支出績效目標表