卓尼縣尼巴鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣尼巴鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會救助、社會保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作；及時(shí)報(bào)告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

尼巴鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制21名，工勤編制2名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記1名、主席1名、維穩(wěn)中心主任1名、副鎮(zhèn)長3名、紀(jì)委書記1名、人武部長1名、組織員1名。黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室各設(shè)主任1名（股級）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。尼巴鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制29名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心6名、公共事務(wù)服務(wù)中心4名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心5名、社會治安綜合治理中心4名、綜合行政執(zhí)法隊(duì)5名、扶貧工作站5名。農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)各設(shè)主任或隊(duì)長1名（管理八級）。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

（三）直屬事業(yè)單位

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為2079.99萬元，與上年度相比,收入增加677.03萬元,增長48.26%,2022年度支出為2079.99萬元，與上年度相比支出增加677.03萬元,增長48.26%,主要原因是項(xiàng)目收、支增加。本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余547.26萬元，較上年增加526.17萬元，主要原因是為本年度項(xiàng)目未完成。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2058.90萬元,其中：財(cái)政撥款收入1240.04萬元,占60.23%；其他收入818.86萬元,占39.77%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1532.73萬元,其中：基本支出1510.73萬元,占98.56%；項(xiàng)目支出22.00萬元,占1.44%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1261.13萬元。與上年相比,各減少141.83萬元,下降10.11%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收、支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1261.13萬元,較上年決算數(shù)減少120.74萬元,下降8.74%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收、支減少。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為846.19萬元,支出決算為944.22萬元,完成年初預(yù)算的111.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.92萬元,支出決算為100.93萬元,完成年初預(yù)算的134.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會保險(xiǎn)、退休人員、撫恤金增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為68.00萬元,支出決算為58.36萬元,完成年初預(yù)算的85.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為7.20萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為104.60萬元,支出決算為42.00萬元,完成年初預(yù)算的40.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村組干部報(bào)酬未及時(shí)發(fā)放。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.74萬元,支出決算為65.32萬元,完成年初預(yù)算的75.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為43.10萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1239.13萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1076.79萬元,較上年決算數(shù)減少92.66萬元,下降7.92%,主要原因是人員變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、社會保險(xiǎn)、村組干部報(bào)酬、采暖補(bǔ)貼等。

公用經(jīng)費(fèi)162.35萬元,較上年決算數(shù)增加34.93萬元,增長27.41%,主要原因是電費(fèi)、辦公費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.35萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加34.93萬元,增長27.41%,主要原因是電費(fèi)、辦公費(fèi)等增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)3.76萬元,其中：政府采購貨物支出3.76萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.76萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車其他用車主要是用于進(jìn)村入戶、到縣城等其他地方辦理公務(wù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況。較上年決算數(shù)增加2.0萬元,增長%,主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況。較上年決算數(shù)增加2.0萬元,增長%,主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況。較上年決算數(shù)增加2.0萬元,增長%,主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目6個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金148.4萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.77%。2022年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無需開展相應(yīng)績效自評。尼巴鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目，未開展績效自評。組織對人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出萬元,從評價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2022年度部門決算中反映人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時(shí)，全力配合縣人大開展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動等工作，努力完成縣人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動”主題活動，實(shí)現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作深度融合，不斷增強(qiáng)新時(shí)期代表的履職意識、責(zé)任意識。三是建立人大代表座談會機(jī)制，不斷拓寬人大代表參與主席團(tuán)工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵機(jī)制，對履行代表職務(wù)成績突出的人大代表給予表彰獎勵，讓代表履職有舞臺、有成就、有動力。開展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強(qiáng)對外交流的窗口，營造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時(shí)受理群眾的信訪舉報(bào)時(shí)，高度重視，積極開展調(diào)查，實(shí)事求是將事件原委徹查清楚，及時(shí)答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點(diǎn)抓好村干部違紀(jì)案件，特別是涉及扶貧資金案件的查處，同時(shí)，從群眾反映的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進(jìn)措施增加廉政建設(shè)警示教育。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)了政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對公共資源的管理，減少浪費(fèi)。村級辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費(fèi)支付過于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費(fèi)開支，增加資金的使用效益。民生（村組干部報(bào)酬）項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84.6萬元,執(zhí)行數(shù)為84.6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報(bào)酬補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報(bào)酬發(fā)放未能及時(shí)發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時(shí)發(fā)放村組干部報(bào)酬。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.8萬元,執(zhí)行數(shù)為3.8萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付大灶所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

    單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表