卓尼縣木耳鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣木耳鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪(fǎng)接待、檔案管理、機(jī)關(guān)后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作以及工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、各類(lèi)惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級(jí)集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理以及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)監(jiān)管、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計(jì)劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務(wù)、社會(huì)救助、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過(guò)程監(jiān)督。

4.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導(dǎo)和基層民主政治建設(shè)、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)、法制建設(shè)、信訪(fǎng)投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動(dòng)車(chē)船污染防治及污水垃圾處理、國(guó)土資源開(kāi)發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作；及時(shí)報(bào)告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

木耳鎮(zhèn)機(jī)關(guān)核定行政編制27名，工勤編制3名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，即書(shū)記1名、鎮(zhèn)長(zhǎng)（副書(shū)記）1名、副書(shū)記2名、主席1名、副鎮(zhèn)長(zhǎng)3名、紀(jì)委書(shū)記1名、人武部長(zhǎng)1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會(huì)辦公室各設(shè)主任1名（股級(jí)）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

木耳鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制46名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心9名、公共事務(wù)服務(wù)中心9名、政務(wù)(便民)服務(wù)中心9名、社會(huì)治安綜合治理中心9名、綜合行政執(zhí)法隊(duì)10名、扶貧工作站9名。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)各設(shè)主任或隊(duì)長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為4290.1萬(wàn)元，與上年度相比,收入減少6068.6萬(wàn)元,下降141.4,2022年度支出為3895萬(wàn)元，與上年度相比支出總計(jì)減少6091.7萬(wàn)元,下降156.3%,主要原因是項(xiàng)目減少。

本部門(mén)2022年度收入合計(jì)3917.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3917.8萬(wàn)元，占100%。本部門(mén)2022年度支出合計(jì)3895萬(wàn)元，其中：基本支出2070.29萬(wàn)元，占53.16%；文化旅游體育與傳媒支出177.24萬(wàn)元，占4.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.18萬(wàn)元，占3.98%；衛(wèi)生健康支出92.78萬(wàn)元，占2.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬(wàn)元，占0.65，農(nóng)林水支出783.9萬(wàn)元，20.1%占；住房保障支出112.4萬(wàn)元，占2.89%；其他支出478.3萬(wàn)元，占12.28%；本部門(mén)2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余395萬(wàn)元，較上年增加22.7萬(wàn)元，主要原因是為本年度項(xiàng)目未完成，資金未撥付完畢。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)3917.8萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入3825.00萬(wàn)元,占97.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入92.82萬(wàn)元,占2.37%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)3895萬(wàn)元,其中：基本支出1984.65萬(wàn)元,占50.95%；項(xiàng)目支出1910.45萬(wàn)元,占49.05%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4197.28萬(wàn)元。與上年相比,各減少5897.42萬(wàn)元,下降58.42%。主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3777.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4153.92萬(wàn)元,下降52.37%。主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1526.31萬(wàn)元,支出決算為2070.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為177.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有項(xiàng)目增加。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.13萬(wàn)元,支出決算為155.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的855.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,支出決算為92.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的927.72%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為25.00萬(wàn)元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)。

6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為341.30萬(wàn)元,支出決算為691.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的202.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加。

8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為162.79萬(wàn)元,支出決算為112.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的69.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員有退休或減少。

9．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為478.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1984.65萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1844.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少321.53萬(wàn)元,下降14.85%,主要原因是在職人員有退休或減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)”等。

公用經(jīng)費(fèi)140.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少85.34萬(wàn)元,下降37.76%,主要原因是減少非必要的開(kāi)支，消減行政開(kāi)支等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少85.34萬(wàn)元,下降37.76%,主要原因是減少非必要的開(kāi)支，消減行政開(kāi)支等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元；本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛,主要是用于正常工作的開(kāi)展、下鄉(xiāng)、清運(yùn)垃圾等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出25.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.65%,主要原因是公車(chē)燃油費(fèi)油價(jià)上漲。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位在車(chē)輛能正常運(yùn)行的情況下，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用。較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.65%,主要原因是公車(chē)燃油費(fèi)油價(jià)上漲。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元,支出決算為0.96萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位在車(chē)輛能正常運(yùn)行的情況下，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用。較上年決算數(shù)增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.65%,主要原因是公車(chē)燃油費(fèi)油價(jià)上漲。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大灶接待，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是大灶接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目7個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金350.85萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.3%。2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無(wú)需開(kāi)展相應(yīng)績(jī)效自評(píng)。木耳鎮(zhèn)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼、環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出350.85萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼、環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)等7個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時(shí)，全力配合縣人大開(kāi)展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動(dòng)等工作，努力完成縣人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動(dòng)”主題活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作深度融合，不斷增強(qiáng)新時(shí)期代表的履職意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。三是建立人大代表座談會(huì)機(jī)制，不斷拓寬人大代表參與主席團(tuán)工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵(lì)機(jī)制，對(duì)履行代表職務(wù)成績(jī)突出的人大代表給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，讓代表履職有舞臺(tái)、有成就、有動(dòng)力。開(kāi)展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強(qiáng)對(duì)外交流的窗口，營(yíng)造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度；紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。在平時(shí)受理群眾的信訪(fǎng)舉報(bào)時(shí)，高度重視，積極開(kāi)展調(diào)查，實(shí)事求是將事件原委徹查清楚，及時(shí)答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。樹(shù)立“群眾利益無(wú)小事，不查案就失職”理念，重點(diǎn)抓好村干部違紀(jì)案件，特別是涉及扶貧資金案件的查處，同時(shí)，從群眾反映的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題中挖據(jù)案件線(xiàn)索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢(shì)，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進(jìn)措施增加廉政建設(shè)警示教育；公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)了政府工作正常開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對(duì)公共資源的管理，減少浪費(fèi)；村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：村級(jí)經(jīng)費(fèi)支付過(guò)于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，增加資金的使用效益；民生（村組干部報(bào)酬）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為231.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為231.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付基層環(huán)境衛(wèi)生整治所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用.提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活，保證基層工作環(huán)境衛(wèi)生整治的順利進(jìn)行，發(fā)揮人民的各項(xiàng)權(quán)利。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：村組干部報(bào)酬發(fā)放未能及時(shí)發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時(shí)發(fā)放村組干部報(bào)酬。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.55萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付大灶所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行.發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

                                     第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門(mén)決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表