卓尼縣人民政府辦公室

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣人民政府辦公室

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)辦公部門的工作。

（二）承擔縣政府上報下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報告、講話的起草、審核工作。負責縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（三）承擔縣政府全體會議、常務(wù)會議、黨組會議、縣長辦公會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會議的準備、組織工作。

（四）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

（五）承辦縣人民政府交辦的其它事項    二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣人民政府辦公室設(shè)職能股（室）4個），即綜合股、外事和藏語文字工作、行政審批制度改革股、后勤財務(wù)股。

卓尼縣政府辦年末獨立核算機構(gòu)1個，行政編制20名，事業(yè)編制33名。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計2025.90萬元，本年收入2009.47，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.43萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入增加314.11萬元，增幅18.35%，2022年度支出總計2025.90萬元，與2021年決算數(shù)相比增加314.11萬元，增幅18.35%；主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2009.47萬元，其中財政撥款2009.47，占100%。較上年增加311.18萬元，增幅18.32%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2025.90萬元,其中：基本支出2025.90萬元,占100.00%；本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1576.90萬元，占78%；社會保障與就業(yè)支出236萬元，占12%；衛(wèi)生健康支出100.5萬元，占5%,住房保障支出112.51萬元，占6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2025.90萬元。與上年相比,各增加314.11萬元,增長18.35%。主要原因是人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2025.90萬元,較上年決算數(shù)增加330.54萬元,增長19.5%。主要原因是人員經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1423.31萬元,支出決算為1576.90萬元,完成年初預(yù)算的110.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資經(jīng)費增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為174.29萬元,支出決算為235.99萬元,完成年初預(yù)算的135.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員保險和退休人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為77.31萬元,支出決算為100.50萬元,完成年初預(yù)算的130.0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員醫(yī)療保險增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為119.33萬元,支出決算為112.51萬元,完成年初預(yù)算的94.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2025.90萬元。其中：

人員經(jīng)費1804.68萬元,較上年決算數(shù)增加361.52萬元,增長25.05%,主要原因是人員工資經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、、住房公積金、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費221.22萬元,較上年決算數(shù)減少30.98萬元,下降12.28%,主要原因是經(jīng)費壓減。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出221.22萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他交通費、辦公設(shè)備購置費。

機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少30.98萬元,下降12.28%,主要原因是經(jīng)費壓減。

本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計121.10萬元,其中：政府采購貨物支出59.09萬元、政府采購工程支出62.01萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.10萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額121.10萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨121.1萬元，年初預(yù)算13.6萬元，增加81.12萬元，增加67%，較上年實際采購增加81.12萬元，67%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)三公經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.79萬元,支出決算為0.79萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)增加0.79萬元,主要原因是上年度無三公經(jīng)費支出。

(二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.79萬元,支出決算為0.79萬元。較上年決算數(shù)增加0.79萬元,主要原因是上年度無三公經(jīng)費支出。

(三)三公經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次50人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,,共涉及資金84萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的4.82%。2022年度無政府性基金預(yù)算項目,無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。組織對“法律顧問費”、“政府外網(wǎng)”和“政府外網(wǎng)鄉(xiāng)村經(jīng)費”等5個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出84萬元。從評價情況來看,2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映“法律顧問費”、“政府外網(wǎng)”和“政府外網(wǎng)鄉(xiāng)村經(jīng)費”等5個項目績效自評結(jié)果。

（1）法律顧問費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目的實施有效保證了縣政府各項涉及的法律問題的解決。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（2）政府外網(wǎng)及政府外網(wǎng)鄉(xiāng)村經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為46.5萬元，執(zhí)行數(shù)為46.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目順利實施并保證了該項工作的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（3）互聯(lián)網(wǎng)專線業(yè)務(wù)服務(wù)費、政信通、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)云監(jiān)測服務(wù)費、公文平臺政務(wù)外網(wǎng)費等涉及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的四項項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.7萬元，執(zhí)行數(shù)為5.7萬元，完成預(yù)算的100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（4）政府工作報告匯編項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的100%。項目順利實施并保證了該項工作的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（5）政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)費、政務(wù)大廳業(yè)務(wù)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。項目順利實施并保證了政務(wù)大廳各項工作的順利完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表