卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

喀爾欽鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動(dòng)物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測(cè)報(bào)工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場(chǎng)信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項(xiàng)目。

（二）農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支；（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機(jī)制；（4）負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

（三）鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實(shí)惠農(nóng)政策，民政救濟(jì)政策，管理好民政財(cái)務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強(qiáng)建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，抓好小城鎮(zhèn)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護(hù)及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運(yùn)輸安全，保證交通為本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會(huì)穩(wěn)定。

（四）鎮(zhèn)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門和鎮(zhèn)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實(shí)際，制定全鎮(zhèn)科教文化工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對(duì)性地開展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng)；（4）鼓勵(lì)、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動(dòng)；（5）認(rèn)真策劃組織本鎮(zhèn)并積極參加上級(jí)有關(guān)部門組織的各類活動(dòng)和比賽。

（五）黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項(xiàng)事務(wù)的上情下達(dá)，下情上報(bào)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機(jī)關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)6個(gè)，均為股級(jí)分別為：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）；黨建工作辦公室；經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）；社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室;人武部；人民代表大會(huì)辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位6個(gè)，均為副科級(jí)，為公益一類，分別為：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）；公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）；政務(wù)（便民）服務(wù)中心；社會(huì)治安綜合治理中心；綜合執(zhí)法隊(duì)及鄉(xiāng)村振興工作站。

我單位共設(shè)編制74個(gè)，其中行政編制27個(gè)，事業(yè)編制44個(gè),機(jī)關(guān)工勤編制3個(gè)。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為4703.30萬元，與2021年度相比收入減少1580.21萬元,下降25.15%,2022年度支出為4703.30萬元。與2021年度相比支出減少1580.21萬元,下降25.15%,主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)4439.30萬元,其中：財(cái)政撥款收入3483.51萬元，占78.47%；其他收入955.79萬元,占21.53%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)4703.30萬元,其中：基本支出1948.39萬元,占41.43%；項(xiàng)目支出2754.91萬元,占58.57%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入為3747.51萬元，與2021年度相比減少2220.0萬元,下降37.2%，2022年度支出為3747.51萬元。與2021年相比減少2220.0萬元,下降37.2%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少了78.15萬元、文化旅游體育與傳媒支出減少了720萬元、衛(wèi)生健康支出減少了7.82萬元、節(jié)能環(huán)保支出減少了167.73萬元、農(nóng)林水支出減少了599.03萬元、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少了2558.06萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3673.45萬元,較上年決算數(shù)減少2030.06萬元,下降35.59%。主要原因是基本支出和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1370.82萬元,支出決算為1510.07萬元,完成年初預(yù)算的110.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員類津貼補(bǔ)貼增加、人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.41萬元,支出決算為185.35萬元,完成年初預(yù)算的954.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加、死亡撫恤金增加，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未做預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為87.54萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)未做預(yù)算。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為329.10萬元,支出決算為73.10萬元,完成年初預(yù)算的22.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為158.06萬元,支出決算為105.43萬元,完成年初預(yù)算的66.7%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上山下鄉(xiāng)人員減少。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1691.96萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化旅游標(biāo)桿村、職工周轉(zhuǎn)房、道路改造提升、護(hù)村護(hù)田河堤等項(xiàng)目資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1948.39萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1796.24萬元,較上年決算數(shù)減少538.67萬元,下降23.07%,主要原因是基本工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資346.07萬元、津貼補(bǔ)貼943.80萬元、獎(jiǎng)金10.09萬元、績(jī)效工資18.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.96萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)51.20萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.54萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.80萬元、住房公積金105.43萬元、退休費(fèi)16.87萬元、撫恤金40.97萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金99.19萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.54萬元。

公用經(jīng)費(fèi)152.15萬元,較上年決算數(shù)增加24.9萬元,增長(zhǎng)19.57%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 電費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)56萬元、印刷費(fèi)48.04萬元、手續(xù)費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)1.5萬元、勞務(wù)費(fèi)5.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）17.55萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.15萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加24.9萬元,增長(zhǎng)19.57%,主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）等增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)69.68萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出69.68萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.68萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額69.68萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于日常工作的開展、下鄉(xiāng)等；其他用車輛（垃圾車），主要用于鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入74.06萬元,本年支出74.06萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,主要用于喀爾欽鎮(zhèn)加當(dāng)村征地拆遷補(bǔ)償款。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.80萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)增加2.0萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(guó)(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,支出數(shù)和決算數(shù)一致，無增減變化。較上年決算數(shù)增加2.0萬元,主要原因是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是未購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,無增減變化,較上年決算數(shù)增加2.0萬元,主要原因是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.80萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未產(chǎn)生決算數(shù)據(jù)，壓減三公經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化，主要原因是沒有公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目5個(gè),二級(jí)項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金385.6萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10.49%。對(duì)2022年度喀爾欽鎮(zhèn)加當(dāng)征地拆遷補(bǔ)償款1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金74.06萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出385.6萬元,政府性基金預(yù)算支出74.06萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為269.1萬元,執(zhí)行數(shù)為269.1萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：涉及人員多、資金量大，支付困難。下一步改進(jìn)措施：及時(shí)更新人員信息，合理控制資金使用范圍，按時(shí)撥付資金。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.5萬元,執(zhí)行數(shù)為6.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)支付，合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，合理應(yīng)用公用經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表